内部控制管理手册换培训..ppt

* 第五部分　工作要求 4、关于实施证据 控制实施证据是统一实施证据的，必须从2012版手册《统一实施证据汇总表》中下载新格式，不得随意修改格式或是使用旧版本表单。 二、业务流程执行方面 * 为便于大家参考使用，2012版内部控制管理手册相关资料已上传到了“厂主页→内控管理→培训资料”下。 同时，也可以登录网站，进入中国石油业务流程管理信息系统服务器，点击浏览。具体网址如下： 1/businesspublisher/layouts/shared/login.jsp?dmy=1327819529265。 用户名和密码与公司邮箱账号相同。 第五部分　工作要求 * 本次培训内容结束 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 修改 要素 2011版 2012版 M1，M2，K2点依据的规章制度 见下页 第四部分　手册换版具体内容 修改部分要素的流程2——KP02.04.08.01.03 工程施工费审查 提醒相关人员重视 * 第四部分　手册换版具体内容 关于工程结算的通知精神摘要 * 第四部分　手册换版具体内容 关于工程结算的通知精神摘要 * * 修改部分要素的流程3——KP03.07.02 油气操作成本（ERP） 3 KP03.07.02 油气操作成本（ERP） K2 关键控制 措施描述 财