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制定监督策略 制定监督策略 风险评估 控制策略 策略实施 风险控制 制定监督策略是为了保证所有策划都有效实施 制定监督策略 监督策略包括以下内容 领导认同，给予支持 体系要素分工，明确监督对象 明确监督方法，如内审、安健环代表检查、管理评审、体系推进会、第二方评审、第三方评审等 监督结果与绩效挂钩，提升监督的力度 二级单位所属三级单位内审评分 集团组织的外审抽查评分 该二级单位的体系评审得分 二级单位体系建设绩效得分 体系绩效评定结果 纳入集团对二级单位的年度综合绩效考核 集团授予抽查单位钻级 本单位年度纵向比较 +与其它二级单位横向比较 制定监督策略 5.评审得分的计算。二级单位年度安健环管理体系评审得分由两部分组成：第一部分是被抽查三级单位的外审平均分，第二部分是未被抽查的三级单位内审平均分，两部分分别赋予抽查比例和未抽查比例的权重。此外，以被抽查三级单位的外审和内审得分的比值作为第二部分的修正系数。 S —二级单位安健环管理体系年度评审得分 Sw —年度内二级单位中被抽查三级单位外审得分平均值 Snw—年度内二级单位中被抽查三级单位内审得分平均值 Sns—年度内二级单位中未被抽查三级单位内审得分平均值 0.25—被抽查三级单位比例（暂定） 0.75—未被抽查三级单位比例（暂定） 制定监督策略 2.绩效得分计算。绩效由纵向和横向得分两部分组成。 纵向得分：二级单位年度安健环管理体系评审得分与上一年度评审得分差值为纵向得分，纵向得分的权重是60%。 横向得分：依据各二级单位年度安健环管理体系评审得分进行横向排名，自高向低划分五个梯段并分别赋分，此部分为横向得分，横向得分的权重是40%。 制定监督策略 制定监督策略 接下来？ 新疆公司会不会制定对三级单位的考核办法呢？ 各三级单位应不应该制定相应的考核办法呢？ 制定监督策略 规范执行 规范执行 如何保证规范执行 高质量的标准 充足的培训与宣贯 到位的监督 改变原有的管理模式，提高企业管理的规范性 测量与改进 严格按照监督策略，实施体系运行的监督测量，做到闭环管理。 两点建议： 绩效考核最好运用较为客观的第二方评估或第三方评估的结果 对各部门的考核不能以单位的总成绩考核，而要以各部门负责要素的得分来考核 LOGO your site here 通过全员参与体系建设，各部门可以提升各自业务的管理水平。 从本质上看体系与传统生产管理之间的关系 作业风险评估 查看作业流程是否能管控住相关风险 完善作业流程 生技部 完善作业文件 通过全员参与体系建设，各部门可以提升各自业务的管理水平。 从本质上看体系与传统生产管理之间的关系 作业风险评估 关键任务分析 生产计划 安监部 制定现场监察计划 提高监察的针对性 从本质上看体系与传统生产管理之间的关系 任务观察 员工技能不足 人资部 作业文件缺乏操作性 习惯性违章 设备不满足人机功效要求 培训需求 作业指导书修订 明确违章控制重点 采购方案 生技部 安监部 物资部 从本质上看体系与传统生产管理之间的关系 安健环体系建设为各个部门业务管理水平的提高提供了一个系统的平台，各部门参与体系建设的内容实际上就是完善自身管理业务的管理流程与管理方法。 ——说到底，就是各个部门要履行自身业务范围内的安全管理职责。 一、金属非金属矿山安全标准化概念 如何建设体系？ 主要内容 风险评估 梳理并落实控制措施 编制程序文件 制定监督策略 规范执行 测量与改进 合理分工 安健环管理体系建设与实施主要是做好以下工作 合理分工 合理分工 体系要素 部门职责 将体系要素分解到各个部门 风险评估 文件编写 文件执行 全员参与 回顾改进 合理分工 合理分工 保证全员参与 没有合理分工 形成两张皮 体系建设之初，必须将体系要素分解到各个部门，这是解决体系脱离实际运行的第一个关键步骤。 合理分工 推进办（或者体系整体推进部门）做什么？ 规划、方案 整体策划 监测 测量、考核 咨询、培训 支持 风险评估 请记住以下几点： 体系正式实施的第一步一定是“风险评估” 体系建设初期最重要的工作一定是“风险评估” 体系建设初期质量要求最高的一定是“风险评估” 如果你当前只能做好一件事情，一定是做“风险评估” 一、金属非金属矿山安全标准化概念 风险分析 与评估 1、风险评估的主要对象 风险评估 一、金属非金属矿山安全标准化概念 思考！ SHEQ体系，该如何开展作业风险评估？ 风险评估 一、金属非金属矿山安全标准化概念 2、风险评估类型 基准风险评估 基于问题风险 评估 持续风险评估 定义 对企业当前面临的危害和风险进行基本的、全面的识别和评价。 对所确定的高风险对象或事故暴露的高风险问题，进行专项的或针对性的详