月检技术报告.ppt

目 录 总体情况分析 单项问题分析及建议 管理评价与建议 6月份问题项图片 5月份月检问题项复验情况 二、总体情况分析 附：6月份月检问题项统计 （一）本月检查结果分析 本次月检共设测试点78个，发现27个问题项，共计44个问题 受检部门 测试点数 观察项 一般不合格 严重不合格 问题总数 营运部 20 8 0 0 8 物管部 25 9 0 0 9 企划部 7 1 0 0 1 行政部 6 1 0 0 1 工程部 30 15 1 0 16 总计 88 34 1 0 35 （二）问题分布情况及性质评定 性质评定 分布部门 未执行策划 效果未达到要求 管理要求不明确 体系文件未规定 管理检查不到位 营运部 0 2 0 0 6 管理部 1 4 0 0 4 企划部 0 1 0 0 0 行政部 1 0 0 0 0 工程部 2 5 0 0 9 总计 4 12 0 0 19 占总体百分比 11％ 34％ 0 0 54％ （三）品质趋势分析（图2） （三）品质趋势分析（图3） 本月问题性质分布与上月基本相同，“未执行策划”问题本月未见改观,部分工作仍未按标准执行。 测试点 问题数 责任部门 性质评定 主力店（8家） 4 营运部 管理检查不到位 消防设施（2大项） 1 物管部 效果未达到要求 重点部位 （5大项） 1 营运部、管理部、工程部 效果未达到要求 餐饮区消防安全管理（10家） 4 营运部 管理检查不到位 （二）本月消防专项检查结果分析 （一）工程管理----制度执行 （1）问题描述： ①未见主力店机房月巡视记录；②未见视频监控设备月检记录; ③未按照集团下发的客流计数器运行管理要求实施日常操作，未见客流计数器日常巡视、维保、调试记录 （2）原因分析： ①根据新修改的主力店机房管理要求，由工程部技工每十天对各主力店机房进行检查并在设在各机房的巡更点打卡，发现问题及时在《主务店巡检记录表》上记录，主管工程师每月抽查各主力店机房管控情况填写主力店月检记录。 但4月初主力店机房内的巡更点安装完成后，工程部对主力店机房巡检记录只有从巡更打卡记录，未见表单填写记录。 ②按照制度要求每月需对视频监控设备进行维保，此项工作目前未见实施，视频监控设备 损坏由监控中心人员在当班交接记录上登记报客服跟进维修，工程部弱电对损坏情况无送修、自行维修相关记录。 ③客流计数器系统运行管理标准下发后,宁波公司已根据实际操作需要进行了修改,但目前日常巡视记录及维保记录均未见使用,且无其他涉及此业务模块的相关记录. 三、单项问题分析及建议（一） （一）工程管理----用电安全 （1）问题描述： ①车库照明双电源箱积灰②车库照明控制箱A7-1内积灰厚；③ A2计量间内的公共照明开关箱内积灰厚；④监控中心边上的监控配电柜未上锁，柜内积灰厚⑤一号门外的配电箱门未锁闭；⑥百安居卸货区边上的啤酒节接线配电箱门未锁闭 （2）原因分析： ①品质部在周巡场和月度的检查中针对配电箱未及时锁闭的问题已多次提出，但此问题仍重复发生，和部门负责人沟通后了解到，部门已落实了配电箱的锁具采购，但由于未能采购到钥匙可通用的锁，目前二十几个配电箱只得将钥匙编号进行开启，给日常使用带成了较大的不方便，也使一些技工在操作中为了贪图方便未及时对配电箱进行锁闭，日常管控存在漏洞。 ②体系文件中对配电箱的保养频次为每月对配电柜外表面除尘1次，每年对低压配电柜停电检修（包括螺栓紧固、除尘）1次，根据现场状况显然不能符合实际需求。 三、单项问题分析及建议（一） （一）工程管理----日常巡视有效性 （1）问题描述： ①空调水泵房内无7月份日巡视表；②危险品仓库无7月份巡视记录；②08污水泵房内地面积灰厚，日巡视记录显示地面卫生良好；③ 5号配电房内由于装修地面较脏，现场巡视记录显示机房地面卫生无良好，记录真实性不强 （2）原因分析： ① 月检小组7月5日抽查水泵房、危险品仓库，现场未见当月的机房巡视记录，询问此区域管理责任人，答复为当月记录领导还没拿下来，但机房的日常检查还是在进行的。 ②08污水泵房、5号配电房现场检查情况与表单填写不符合，当天机房检查人员答复为主管领导说不能将现场问题反映在日常巡查记录上。询问主管工程师后了解到他们在培训中要求技工发现问题如整改完成，可不在当天巡视表上记录。 三、单项问题分析及建议（一） 根据公司领导要求,物管部、安全品质部制订了全面的消防检测计划,从7月1日起对广场所有的消防设施进行全面检测,消防检测结果将以报告形式及时上报,故本次月检对消防设备类的内容减少.