内审员审核知识培训讲述.ppt

4.4 实施与运行 * E4.4-03 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的 组织内部各层次和职能间的信息交流； 与外部相关方联络的接收、形成文件和答复？ 组织是否决定了是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件？如决定进行外部交流，是否规定了交流的方式并遵照执行？（） 是否有对内、对外交流的程序？ 是否规定交流的双向性？ 是否对与相关方交流做出特殊规定？ 是否规定有关重要环境因素的外部交流的记录？ 有。 已规定。 已规定。 已规定 以规定。 4.4 实施与运行 * E4.4-04 环境管理体系文件是否包括： 环境方针、目标和指标； 对环境管理体系的覆盖范围的描述； 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径； 本标准要求的文件，包括记录； 组织为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录？（） 是否规定EMS文件的结构？ 是否规定EMS文件的编制、评审和修订的要求？ 是否规定EMS文件应描述核心要素及其联系？ 是否规定提供查询相关文件的途径？ 已规定。 已规定。 已规定。 已规定。 4.4 实施与运行 * E4.4-05 是否对ISO14001标准和环境管理体系所要求的文件进行控制?(记录见E4.5-04要求) 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，以便： 在文