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附件1：全省粮库维修改造竣工验收情况抽查分组表 组别 地区 联系人 一 南京 张佳明 025-6853965913951962587 徐州 汪勤虎 0516-8372237413815309912 二 无锡 沈中贤 0510 常州 席平 0519-8568328213806119512 苏州 孙家文 0512-6529146913701417137 三 连云港 王 磊 0518-8545422913961391681 宿迁 张成军 0527-8436358218905249726 四 淮安 杨宝鹤 0517-8707953615605237080 五 盐城 郑春亚 0515-6866051313485284566 南通 0513六 扬州 镇江 张英峰 0511-8503145218061180207 泰州 张亚明 0523-8636120913405536089 附件 2 市 粮库维修改造竣工验收情况抽查表 检查内容 一般维修和大修改造 功能提升 可视化信息系统 项目完成情况 实际维修改造仓容 万吨，共筹集资金 万元，其中，省补资金 万元、地方财政配套 万元、企业自筹 万元。经审计，项目实际完成投资 万元，其中，实际支出资金 万元，工程结算价或合同价计算尚需支付 万元。 功能提升共筹集资金 万元，其中，省补资金 万元、地方财政配套 万元、企业自筹 万元。经审计，实际投资 万元，其中，实际支出资金 万元，按工程结算价或合同价计算尚需支付 万元。 可视化信息系统共筹集资金 万元，其中，省补资金 万元、地方自筹 万元。经审计，实际投资 万元，其中，实际支出 万元，按工程结算价或合同价计算尚需支付 万元。 存 在 问 题 1、投资完成 维修改造经批复预算投资 万元，实际投资 万元，超出（或低于）批复预算 万元，超出（或低于）批复预算 %。低于批复预算 万元，用于 、 、 等方面。 功能提升批复预算投资 万元，实际投资 万元，超出（或低于）批复预算 万元， 超出（或低于）批复预算 %。低于批复预算资金 万元，用于 等方面。 可视化信息系统，预算投资 万元，实际投资 万元，超出（或低于）预算 万元，超出（或低于）预算 %。 2、维修工程及功能提升设备实物量 批复维修仓容 万吨、购置设备 台（套）、可视化 台（套）。经验收，实际维修仓容 万吨、购置设备 台（套）、可视化 台（套），已（或未、或部分）转入固定资产。尚有 设备未到位，原因是 。 3、资料归档 建设手续等档案资料是（否）齐全、立卷归档。缺少 手续，仍在完善中。 检查综合意见 1. 该项目已（或未）完成审计报告，已（或未）完成正式验收。 2. 已（或未）完成省批复的维修改造、功能提升等内容，实际投资超出（或低于）批复预算投资额 万元，占 %；可视化信息系统实际投资额超出（低于）预算投资额 万元；未完成内容有： ，未完成投资 万元。 3. 各类设施、设备已（或未）转入固定资产，未转入固定资产有： 。建设手续等档案资料是（否）齐全、立卷归档，未归档的有： 。 被检查单位行政主管部门负责人签字 2015年1月 日 被检查单位负责人签字、单位盖章 负责人签字： 单位（盖章） 2015年1月 日 检查组成员签字 　 2015年1月 日