管理体系审核检查表(项目部适用)讲课.docx

局总部管理体系审核检查表（项目部适用） 管理体系审核总体评价表 B.0.1 受审核项目部分项名称及权重总分（100）质量管理（60分）环境管理 （15分）职业健康 安全管理 （25分）项目质量管理体系 （15%）项目质量过程管理 （30%）项目工程实体质量 （40%分）项目工程技术资料 （15%分）考评得分（加权后）总体评价 审核组成员签字：  年 月 日备注：1.本表由审核小组组长组织填写，在完成本次审核5个工作日内，本表连同汇总后的审核记录报送至局安质环部，联系人：曹红亮 电话022139.com 2.总分=质量管理得分+环境管理得分×15%+职业健康安全管理得分×25% 质量管理得分=项目质量管理体系得分×15%+项目质量过程管理×30%+项目工程实体质量管理×40%+姓名工程技术资料×15% 项目质量管理体系考评表B.0.2 序号审核内容审核标准应得分实得分审核记录:记载所抽样样本(审核证据)及审核发现(适当时)。(注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示)１项目质量管理体系项目必须建立项目质量管理体系；5项目质量管理体系必须纵向到底，横向到边。52质量监督岗位项目必须设立质量监督岗位；5项目专职质量工程师必须持证上岗；5项目专职质量工程师数量应符合《条例》的要求。53其它岗位与人员项目经理与备案一致，持有相应级别的建造师证；5项目副经理、项目总工或技术负责人、工长、质量员、试验员、材料员、资料员等有关人员到岗及持证上岗；10特种作业人员持证上岗及年度检验情况。104质量责任制项目制定了各岗位的质量责任制???与各岗位签订岗位质量责任书；8项目有对责任制落实的考核方法或手段，并有考核记录；75质量管理制度项目建立健全了完整的质量管理制度。156项目总分包管理项目与分包单位签订专项质量管理协议书，明确各方质量责任。6项目建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；6项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员，并持证上岗。8小 计区域负 责人审核员陪同人员审核日期 项目质量过程管理考评表B.0.3 序号审核内容审核标准应得分实得分审核记录:记载所抽样样本(审核证据)及审核发现(适当时)。(注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示)１质量策划项目有经过审批的质量策划书；5项目质量目标符合施工合同要求；2项目进行了质量目标分解；3项目对质量策划书进行了动态管理。52质量管理制度项目建立完整的质量管理制度。10 3质量技术管理项目编制了施工组织设计及施工方案，并经审批后执行；5项目编制了项目检验试验计划；5项目配齐了现行的有效的技术标准和质量验收规范；5项目建立了计量设备仪器台账，有复验计划，有过程检查记录；5现场有混凝土试块块制作间及标养室，条件符合规范规定。5项目应认真做好技术交底，并有签字记录；5项目技术交底应有针对性和或操作性；5 4物资管理项目应制定工程材料、构配件、设备的质量管理办法；6项目对材料进场应严格按标准进行验收；7项目及时做好材料取样和送检工作。75质量管理控制项目执行三检制，有验收记录及质检员的工作记录；10项目召开月度质量例，有会议会记录及质量通病的分析、防治措施；10合计：100区域负 责人审核员陪同人员审核日期 项目工程实体质量考评表B.0.4 序号审核内容审核标准应得分实得分审核记录:记载所抽样样本(审核证据)及审核发现(适当时)。(注:若记录不够可记载在背页相应位置，并用标准条款号明示)１原材料、构配件、设备质量原材料进场分类堆放，堆放场地及方式符合相关要求；10现场设置产品标识，标明其规格、型号、产地、数量、进场时间及检验状态。2钢筋工程钢筋加工（弯起点位置、弯折角度、平直段长度、弯心直径）符合规范要求；15钢筋连接（接头位置、接头率