（企管）第一讲管理体系和质量保证.pptVIP

* 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 一些主观判断用语，纠正无从下手，以后难以验证关闭的问题： ?职责描述不全，部分质量活动没列入： “可操作不强”、“要有可操作性”； 没有严格执行程序； “监理日志”、“旁站记录”填写重复内容较多……较少，质量跟踪记录也不多； 更没有处长对这些记录的提导意见； “调试质量计划描述过于简单”； “发现问题大事化小、小事化了”； “信息不具有可追溯性”。 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 19.某些缺陷、事件或趋势，电厂管理部门或负责电厂运行独立审查的小组认为是要作根本原因分析的缺陷； 20.在收货、建造或运行时确定的供方重复出现的严重缺陷； 21.供方递交的所要求的成文资料方面的重复错误； 22.在运输、收货、贮存时不适当的保护和保存，以致物项质量变劣，对电厂安全运行造成有害的影响或要求对之进行评价，以判明其是否适宜使用； * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 23. 严重的或重复出现的不符合项； 24. 一个单位或个人承诺了日期的下决心解决但又重复出现的缺陷，这些缺陷是由缺陷报告或监查报告揭示或报告的； 25. 员工或公众超过规定限值的放射性照射； 26. 放射性限值超过规定值； 27. 放射性材料丢失。 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 监查发现问题形成文字的重要的工作之一是监查人员对被监查方提出文字建议，以能解决缺陷并纠正原因。 纠正措施过程分为四个阶段，它们是： 　1.　鉴别 　2.　纠正措施达成共识 　3.　措施行动 　4.　关闭 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 注意原则要求： 有效的联络沟通； 对被查方坦诚的态度； 全过程策划和关注措施执行的详情； 有关持续评价和监控的结果，要有良好的反馈，清晰能见。 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 纠正措施 主监查员必须考虑到CAR中所要求措施的完整性和有效性将影响这类问题是否会再次发生。他必须有能力尽力弄清问题、建议适当的措施。 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 1.完全弄清问题 清楚 足够信息 影响 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 2. 问题的根源 要求（不清楚，没有说明）等 履行（程序，专业训练、关键细节） 方法（无效） 人员（培训，任务，能力） ?接口 其它 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 3. 问题的重要性 影响安全 对其它已完成工作的影响（同类，类似的） 4. 需要调查 寻找其它类似缺陷或问题 寻找有关的缺陷或问题 ? 弄清根本原因 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 5.补救措施 解决已列出的问题 解决调查时发现的问题 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 6. 防止重现的纠正措施 ? 解决根本原因 提供最后的解决方法 关心解决方案的可实施性和成本效益 跟踪什么 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 综合上述应记住： 1. 如果问题的原因和程度不清楚，应予调查。 2. 始终应纠正监查和调查时发现的不符合。 3. 如果现行程序或制度不在适当地运作，则要求： 采取防止再现的纠正措施； 随机失误不要求变更程序。 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 审查被要求执行的措施 需要进一步对问题进行调查？ 查找类似的缺陷？ 查找有关的缺陷？ 弄清程度和根本原因？ 适当的补救措施？ 　　解决所有已知的缺陷？ * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 适当的纠正措施？ 提供最终解决问题的方法？ 解决根据原因？ 计划会有成效？ 全面评价？ 能够执行? * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 监查后会议 准备 1. 研究每个查出的问题，主监查员自己能提出这些问题。 2. 和被查方的监管或管理人员讨论每个问题，知道会得到怎样的响应。 3. 在“CAR”被接受后，应对适用的措施达成共识。 4. 准备好对一些事情的笔记或提示，以能在会上能提出或讨论。 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 典型的议程： ? 口头致意（感谢支持） 口头通报 提出CAR’s和O’s（分发CAR和　　O的草稿） 建议措施和响应时间 总的结论 具体的个别的评价意见 最终致谢。 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 主持监查后会议（注意技巧） 1. 向被查方高层管理者陈述意见或评价; 2. 尊重被查方的工作; 3. 根据已做好的笔记发表谈话，自然地，不要照本宣科; 4. 邀请被查方高级管理者陈述意见; 5. 传递出席者名单。 * 30、QA/QC 验证 ——监查（续） 尤其注意： 决不能陷入争论 始终控制住会议 * 30、QA/QC