花卉施方案(供参考).doc

鲜切叶植物生产种植推广项目 实 施 方 案 编制单位：某林业绿化局 编制时间：二〇一〇年十月 目 录 一、项目概况 3 二、项目产品市场分析 4 三、项目建设地当前状况 4 四、项目运作模式 6 五、项目建设单位基本情况 6 六、项目实施计划 7 （一）实施时间 7 （二）实施地点 7 （三）实施内容 7 （四）项目建设进度 7 七、投资估算、资金筹措和资金使用 8 （一）投资估算和资金筹措 8 （二）资金使用 8 八、效益分析 8 （一）生产成本和销售收入估算 8 （二）财务分析 9 （三）农户增收分析 9 （四）社会效益分析 9 （五）项目的风险性及不确定性分析 10 九、项目建设保障措施 10 （一）组织保障措施 10 （二）技术保障措施 11 （三）销售保障措施 11 十、附表 11 十一、附件 17 一、项目概况 1、项目名称：鲜切叶材植物生产种植推广项目 2、项目建设单位及法人代表 建设单位：某林业绿化局 法人代表： 3、项目建设地点： 4、建设性质：新建 5、科技支撑单位：某大学、某省科学院、某省植物园、某省农科院等科研单位和院校的科技支持，确保项目圆满完成。 6、项目总投资：项目总投资92.06万元，其中：申请省林业产业发展专项资金50万元，单位自筹11.01万元，农户自筹29.61万元。 7、主要内容、规模和计划目标： （1）带动麦架镇和沙文镇160个空置大棚（2.88万㎡）种植切叶材植物16.5万株，其中：八角金盘9.7万株、高山羊齿1.7万株、蓬莱松1.7万株、熊掌木3.4万株。 （2）在麦架镇高坡村优质名贵花卉基地1000平方米温室实施丽格海棠和文心兰生产试验示范，种植丽格海棠0.5万株，种植文心兰0.5万株。 （3）计划目标：年产切叶33.76万扎，实现年产值86.8万元，实现税后利润32.68万元；实现亩产值11586元，亩增收6036元；实现每户年增20120元。 8、建设期限：1年 9、投资回收期：3年 10、项目负责人：邵世钟 11、负责人电话二、项目产品市场分析 项目产品用于插花上，作为鲜切花的背景搭配衬托材料，在国内插花行业中叶材与鲜切花的搭配比例达到5：5至4：6之间，需求量十分大。随着人们对花卉消费的逐年增加，鲜切花产量逐年增大，切叶产量也在逐年增大，但切叶产量的增大幅度和速度没有鲜切花的快。贵阳作为某省会城市每年对鲜切花和切叶的需求也逐年增加，而切叶植物在本地种植不到200亩。2009年某林绿局引进海南金林园艺有限公司发展切叶植物，到今年其生产产品仍供不应求，切叶产品市场前景十分看好。但因种植规模小，种植品种较少，全年供应市场的能力还很弱，切叶植物种植还有很大的发展空间。 由于项目产品一直处于供不应求的状态，市场风险很小。由于切叶产品不像鲜切花一样，采收期很短，切叶产品的采收期可长达一年甚至两年。切叶产品销售价格比较稳定，投资回收保证系数比较高，投资风险很小。 三、项目建设地当前状况 项目建设地沙文镇，在2008年实施建设了普通插地大棚400个，但由于供水问题未解决，部分玫瑰、洋桔梗、非洲菊等花卉种苗死亡。2009年8月市委市政府调整了全市花卉产业的发展方向，停止了所有在建花卉项目的实施，沙文镇花卉基地未完成种植和需要补种的大棚没有了种苗资金的扶持，最终因缺水、农户管理不善、缺乏购苗资金等主要因素出现了大棚空置。到2010年6月，除少部分大棚被农户改种蔬菜、玉米外，还有200余个大棚空置。今年区委区政府高度重视沙文镇花卉基地的供水问题，安排了专项资金安装供水管道，解决供水问题。 项目建设地麦架镇玫瑰基地，面积1050亩，主要是种植玫瑰和非洲菊，对于这两种花卉生产管理上要求每3年更换一次种苗并轮作，从2005年至2009年一直没有找到合适的轮作花卉品种。玫瑰由于连作病虫害抗药性不断增强，防治比较困难，花的品质一直提升不起来。 为充分发挥大棚的使用价值，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入， 促进我区花卉产业的健康发展。我局通过在实施2009年鲜切叶植物种植示范园建设项目中积累产销经验，与某大学、某省科学院、某省植物园、某省农科院等科研单位和院校建立了技术依托关系，与海南金林、昆明芊卉、贵阳东联等省内外多家鲜切花切叶产销企业建立了供求合作关系，计划在麦架镇和沙文镇带动农户种植切叶植物，解决大棚空置和轮作问题，提高大棚设施的经济效益，增加种植户的经济收入，实现花卉产业的良性发展。 四、项目运作模式 1、在麦架镇和沙文镇带动16户农户种植切叶植物160个大棚（该大棚是2008年及以前年度的花卉项目所建），每户平均种植10个大棚，在农户投入大棚、土地、人工、肥料、农药等的基