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时代光华管理课程——人力资源系列 HRM010209 如何进行人力资源需求与成本预测 学习导航 通过学习本课程，你将能够： 经理人学习吧整理 如何进行人力资源需求与成本预测 一、人力资源需求预测 人力资源需求预测，是指根据组织员工总体结构的变化情况，预测一定时期内该组织人力资源的需求量。 1.计算方式 在一定时期内，人力资源需求会根据公司总体的结构而变化。计算公式如下： NHR P+C–T 式中NHR指未来一段时间内需要的人力资源；P是现有的人力资源；C是未来一段时间内需要增减的人力资源；T是提高或改进后节省的人力资源。 【案例】 某公司原有员工200人，三年后因业务发展需要增加100人，其间由于技术提高，可以节省25人。问：该公司三年后需要的人力资源是多少？ 解：已知P 200；C 100；T 25； 根据公式：NHR 200+100-25 275（人） 该公司三年后需要人力资源275人。 这是根据经验来预测的方法，对预测人员的素质要求比较高，适用于技术稳定的企业的中短期人力资源预测。 2.了解企业结构才能掌握需求 企业增加员工后，通过在时间和工作内容上的调配，可以减少其他的人力资源成本。因此，在计量这些内容的过程中，企业必须考虑成本付出的合理性。 企业可以根据相关数据预测下一年度的人力资源情况，而要使计算更加准确，就需要所有后勤人员了解企业的业务结构和发展，否则就无法真正掌握人力资源的需求。 【案例】 井井有条的财务军团 闵岳曾任中国电影制片厂财务经理、澳大利亚天地国际货运公司财务总监等职务。他的公司有100多家子公司，手下有500多个财务人员，直接管理的财务人员也有52人。他把财务分成了五个部门：会计部、财务管理部、资金部、计算部、数据中心。 其中，会计部的人员大多是制单和录入人员。有一天，会计部人员向闵岳反应情况，说自己实在忙不过来了。于是闵岳亲自去“试”他们有多忙。他用了一天的时间专门做了制单的任务，一共做了130张。于是他告诉员工：“你们是专门做这个的，肯定比我做得多。我给你们定180张的量，如果你们的总量低于每人每天180张，我就不会增加人手。” 通过案例中的量化分析，管理者就能够对需要增加的人员数量做到心中有数。 二、人力资源成本分析预测 从成本角度，对人力资源需求进行预测的公式为： NHR TB/[（S+BN+W+O）× 1+a%×T ] 式中NHR指未来一段时间内需要的人力资源数量；TB是指未来一段时间内人力资源预算总额；S是指目前的人均工资；BN是指目前的人均奖金；W是指目前的人平均福利；O是指目前的人均其它支出；α%是指计划年人力资源成本增加的平均百分数；T是指未来一段时间的年限。 【案例】 某公司计划三年后将人力资源成本总额控制在300万元/月。目前员工的平均工资是1000元/月；平均奖金是200元/月；平均福利是720元/月；平均其他收入是80元/月。公司计划对人力资源成本投入按5%的比率增长。请预测该公司三年后的人力资源数量。 解：已知TB 座机电话号码；BN 200；W 720；O 80；a% 5%；T 3； 根据公式：NHR 座机电话号码/[ 1000+200+720+80 ×（1+5%×3）] 1304（人） 做好人力资源预测、人员预测和成本预测，对企业未来非常有好处。所谓“失控”，就是源自对未来发展的不明确性。企业在发展过程中，不能盲目增加员工数量，一旦规划得不合理，效益就会被人力资源成本“吃掉”。因此，人力资源部应该严格把控这些关键点，才能使企业发展得更好、更稳健。