达拉特旗2016年财政.docVIP

达拉特旗2016年财政 收支调整预算说明 年初，在十六届五次人代会上，审议批准了2016年财政预算（草案），当时由于各单位经费尚未核定，财政体制和政策有待于进一步明确，所以提交的预算盘子只是一个初步建议。会后，经过综合分析我旗今年财政收支情况后，提出以下调整预算方案，请各位领导审示： 一、全旗财政收入、财力情况 （一）全旗公共财政收入预算安排： 2016年，全旗公共财政预算收入安排237000万元，比2015年调整预算收入208000万元增加29000万元，增长13.9%；比2015年实际完成数213612万元增加23388万元，增长10.9%。其中：旗本级212000万元，比上年实际完成数增加64921万元，增长44.1%；恩格贝示范区5000万元，比上年实际完成数减少12516万元，下降71.5%。达拉特开发区20000万元，比上年实际完成数减少29017万元，下降59.2%。 （二）全旗政府性基金收入预算安排 2016年，全旗政府性基金收入预算安排22000万元（其中：旗本级20000万元，开发区2000万元），比2015年实际完成数增加7554万元，增长52.3%。 上述公共财政预算收入加政府性基金收入，2016年全旗地方财政收入预算共计安排259000万元，比2015年调整预算收入223000万元增加36000万元，增长16.1%；比2015年实际完成数228058万元增加30942万元，增长13.6%。 （三）全旗当年可安排资金： 1、公共财政预算： （1）公共财政预算收入237000万元 （2）上级转移支付补助145276万元，包括： ①上划市级收入返还30000万元 ②上划自治区收入返还30000万元 ③县域经济专项补助50000万元 ④农牧业产业发展和产业结构调整补助资金2000万元 ⑤其他历年常规性转移支付补助33276万元（包括：体制补助1461万元；税收返还902万元；以前年度调资补助9722万元；固调税停征上级补助312万元；县级基本财力保障奖补资金4231万元；均衡性转移支付补助4626万元；农村牧区税费改革转移支付补助1069万元；所得税返还补助1672万元；农牧业税、农业特产税减免转移支付补助2459万元；成品油改革转移支付补助441万元；义务教育经费保障转移支付补助2269万元；义务教育学校绩效工资转移支付补助452万元；基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付补助223万元；公共安全转移支付补助1385万元；自治区、市基数返还补助2052万元）。 （3）上年结转结余12715万元 （4）调入预算稳定调节基金6000万元 上述四项相加，计算出全旗当年公共财政预算可安排财力为400991万元，比2015年调整预算财力减少33650万元，下降7.7%；比年初人代会预算财力增加28160万元，增长7.6%。其中：旗本级公共财政预算可安排财力339428万元，比2015年调整预算财力减少33924万元,下降9.1%；比年初人代会预算财力增加32053万元，增长10.4%。 2、基金预算：2016年全旗基金预算收入安排22000万元,上年基金结转30117万元，两项相加计算出全旗基金预算可安排财力为52117万元（其中：旗本级50200万元）。 二、旗本级支出预算安排： 第一部分：公共财政预算支出 2016年，全旗公共财政预算财力为400991万元，剔除达拉特开发区16169万元、恩格贝示范区5989万元、苏木镇39405万元后，旗本级可安排的公共财政预算支出为339428万元。 2016年旗本级公共财政预算安排总体情况表 单位：万元 公共财政预算 安排 占总 上年 增 增减 　 　 支出 　 　 　 支出项目 金额 % 安排 减 % 人员经费 125,187 36.9 125,456 -269 -0.2 社会保障经费 39,008 11.5 36,666 2,342 6.4 机构运转经费 13,110 3.9 14,763 -1,653 -11.2 社会事业经费 55,849 16.5 101,259 -45,410 -44.8 偿还债务支出 15,000 4.4 34,141 -19,141 -56.1 上年平衡、结转专款 86,874 25.6 56,767 30,107 53.0 其他支出 4,400 1.3 4,300 100 2.3 合 计 339,428 100 373,352 -33,924 -9.1 （一）人员经费安排125187万元，比2015年调整预算减少269万元，下降0.2%。 1、在职人员工资92021万元（其中：三顷地种