济生药业供应链调研记录-仓储科.docVIP

调研记录 调研时间 2015-9-22 调研部门 济生制药仓储科 调研对象 陶科长 调研人员 高主任、柴银才、余伟 记录人 柴银才 一、组织架构：仓储科分为成品库、原辅中药库、包材库、退货库、五金劳保库，各库之间不存在人员交叉的情况 二、总体概况：1、货位管理：目前所有仓库都未进行货位管理 2、批次管理：目前仅有成品、原辅料使用批次管理，其他物料未使用批次管理 3、库存量控制：主要由仓储科给其他业务部门报现存量同时业务部门也可进入系统查询 三、流程： 1、原辅料等入库流程：供应商将货运输到厂区—仓储科根据供应商提供的质检报告和随货同行单进行暂放—仓储科提出质检申请—由质检部给出质检结果后，根据质检结果确定是否入库或退货等手续。 暂放的物料通过卡片的颜色去区分是合格还是待检（其中绿色为合格、黄色为待检、红色为不合格） 2.原辅料等领料出库流程： 车间线下填写手工的领料申请单—仓储科根据领料单进行出库 同时材料不允许在车间过夜，即当天材料没用完，有车间退回到仓库中 3.成品入库流程： 入库由车间填写手工的成品入库单—仓储科进入成品入库—质检部提供质检报告（平常会及时抽检）—合格后办理入库手续。每月24号（一月一次）为车间与仓储科压账的日期 4.成品出库流程：营销科提供打印的销售出库单以及销售合同给储运科（其中销售出库单一式六联，其中三联提供给储运科）--储运科安排车辆进行发货，有一联销售出库单随货同行，剩下的两联提供给仓储科—车辆到厂后仓储科进行发货安排，有二联销售出库单提供给仓储科同时在成品上贴上标签—仓储科发货完毕，对销售出库单进行签字。 5.退货流程：退货的成品随司机退回到厂区—根据储运的区域判断是哪个业务员的—根据批次号判断是哪个客户--仓储科及时跟业务员进行联系是否退货—仓储科提交请验单—质检部质检后告知结果，根据结果进行相应的处理，由谁承担损失。 6.盘点流程：每月24号仓储科盘点一次（年中与财务科盘点一次）--在盘点过程中出现盘盈或盘亏的情况—提交盘点结果给财务—由财务确定如何处理盘盈或盘亏 四、部门协作： 1.与财务科每月进行对账事宜，每月25号提供所有出入库的纸质单据 2.与各个科室都存在沟通、协调事宜 七、存在的问题：1、存在业务部门录单不及时，导致仓储科录单滞后的情况 2、存在把即将到期或已的成品发出去的情况 3、因业务系统和财务系统使用不同的系统，存在数据核对不准的情况 七、对信息化的期望：1.希望对电子监管码出库扫描后，快速上传到药监网上去 2.批次能根据有效期实现预警提示 签字人：