HREHR实施工具-06管理报表库-总裁桌面指标分析V1.1.docVIP

eHR总裁桌面指标分析 目录 eHR总裁桌面指标分析 1 一、 总裁桌面常用分析指标 2 二、 用友公司分析指标 4 1) 项目背景 4 2) 指标整体方案 4 3) 关键指标详细介绍 5 三、 中国中铁工程总公司分析指标 7 1) 项目背景 7 2) 指标整体方案 7 3) 关键指标详细介绍 8 四、 中国电信分析指标 9 1) 项目背景 9 2) 指标整体方案 9 3) 关键指标详细介绍 10 五、 Esprit分析指标 10 1) 项目背景 10 2) 指标整体方案 11 3) 关键指标详细介绍 11 六、 内蒙电力分析指标 12 1) 项目背景 12 2) 指标整体方案 12 3) 关键指标详细介绍 13 七、 中国联通分析指标 13 1) 项目背景 13 2) 指标整体方案 13 3) 关键指标详细介绍 14 八、 业内人力资本分析指标参考 15 1) 招聘指标 15 2) 薪酬指标 17 3) 绩效管理指标 19 4) 人才指标 20  总裁桌面常用分析指标 分析类别 分析指标 总体分析 公司年度人数趋势分析 人员基本属性 统计分析 性别比例分析 年龄段分析，平均年龄 工龄（司龄）分析，平均工龄（司龄） 学历人数分析 各民族人数统计分析 人员变动统计分析 人员离职率、预警、离职原因分析 人员到位率，当月新增人员统计分析 人员离职原因分析 岗位基本统计分析 各类岗位人数统计分析 人员类别人数统计分析 岗位序列人数统计分析 岗位等级人数统计分析 专业人员统计分析 工人技术等级统计分析 专业技术职务等级统计分析 各类专业技术职务 薪酬福利 人工成本发放进度 人工成本组成分析 固定工资和绩效工资等对比分析 人工成本总额年度趋势，增长率分析 人均薪酬，人均薪酬增长率 人工成本收入比率 关键职位人员薪酬增长率 高层管理人员薪酬增长率 管理人员薪酬增长率 专业技术人员薪酬增长率 培训统计分析 单位培训次数统计 单位参训人数统计 单位参训人次统计 单位培训覆盖率 单位参训总学时统计 单位人均参训学时统计 单位课酬费用统计 合同分析 未来1年每月内合同到期人数预警 未来3年每年度的合同到期人数统计 合同签订期限类型人数统计 合同签订率统计分析 合同到期续签率 合同未到期离职率 招聘分析 空缺职位数量统计分析 聘用人员来自不同渠道百分比（包括广告、猎头、内部推荐、大学招聘、招聘会、其他等） 应聘者数量统计分析 录用率统计分析 人均招聘成本统计分析（总直接招聘成本/聘用人数） 招聘执行率（招聘费用/招聘预算） 职位填充率、关键职位填充率 期间在填充日要求内满足的职位数/期间全部空缺职位数 试用期内新员工离职百分比（试用期内离职新员工数/新聘员工数） 招聘合格率（通过试用数/新录用员工数） 绩效 高绩效员工比率 低绩效员工比率 按时完成绩效评估的比率 员工绩效申诉数、员工绩效申诉比率 绩优员工晋升率 绩差员工淘汰率 绩差员工转岗率 预警 未来5年退休人数预警 组织超编预警 严重缺编预警 高职位空缺率预警 人工成本超出预算预警 离职率过高过低预警 高绩效申诉预警 用友公司分析指标 项目背景 所属行业：软件服务业 企业面临的挑战： 企业高速业务发展下，如何高效率得实现高效益？ 整个HR如何和企业战略融为一体，为之贡献力量，应该如何做HR决策？ 如何衡量公司里最昂贵无形资产以及他们的产出？ 如何配置已有的资源，使之价值最大化？ 我们的组织如何从人力资本中创造出价值？ 我们应该衡量什么？ 指标整体方案 总体概览：岗位等级分析；人员到位率；人员离职率；人均单产完成率；人均单产同比增长率；人员费用投入产出比；年度人员趋势 营销机构：按营销机构进行排名，包括人员到位率、人员离职率、人均单产完成率、投入产出比、人力成本率； 产品线：按产品线进行月度分析，包括人员到位率、人均单产完成率、人员费用投入产品比； 人员情况：人员结构分析：学历、年龄、司龄、性别、人员等级； 关键人才：关键人才离职原因分析、关键人才薪酬构成； 关键指标详细介绍 指标1、人均单产完成率 指标定义： 人均单产完成率＝（实际收入/月均人数）/（预算收入/编制人数） 实际收入＝累计到当月的收入　预算收入＝累计到当月的预算收入 月均人数＝（起始月+（起始月+1）+（起始月+2）+…第N月人数）/（N+1-起始月） 分析维度： 维度：[公司总体|各个营销机构]、{各个产品线}、[年度月度] 描述：对公司总体或者各个营销机构，各月度内各个产品线或者整体的人均