U8实施工具-04业务流程库-5.01-采购委外到货不良品处理业务流程.docVIP

流程索引 流程编号： 8．1 流程名称： 采购、委外到货不良品入库流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 采购委外到货不良品入库业务 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 采购委外到货不良品入库业务 业务描述 本业务是仓库收料员根据品质部门的来料不良品处理单办理不良品入库的仓库收料业务。 适用范围 生产性材料和外协加工的仓库收料员。 通过的管理，可以帮助企业实现 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 本业务流程主要应用于生产制造企业，适用于企业对采购和委外的材料进行品质检验，并且检验结果是不良品的业务处理环节。 2、业务流程输出结果及后续影响： 对于不良品的业务主要两种处理方式报废或降级，分别是通过库存的不合格品记录单和采购入库单进行输出的。 3、主业务流程步骤： 顺序 供应室－采购文员，下达采购、委外订单 1、采购文员据采购协议或外加工合同生成采购、委外订单，并经相关主管审核。 系统处理 仓库－采购跟单员采购生成到货单 1、按照订单要求，据供应、委外商送来的材料做采购到货的暂收动作，如要质检，接下来通知IQC报检 系统处理 品质部－来料检验员确认送检数据 1、来料检验员审核或拉式据到货单生成报检单，审核 系统处理 品质部－来料检验员据预定的检验方案，判定相关的检验结果 1、检验员据检验方案判定样本的相关指标结果 手工处理 检验员录入来料检验单，主管领导审批，确认不良品处理方案 1、检验员据检验结果，发现不良品，经主管审批意见生成检验报告 系统处理 品质部—据不良品处理意见，生成不良品处理单 1、检验员，据不良品处理方案，属于降级或报废的情况，通知仓库相关信息。 系统处理 仓库—收料员，据不良品处理结果，生成降级后的采购入库单，或不合格品记录单 1、仓库收料员，据不良品处理信息，参照生成降级后的采购入库单或不合格品记录单。 系统处理 采购入库单 如果降级接受，则参照不良品处理单生产采购入库单 系统处理 到货拒收单 如果选择拒收，则系统会把拒收数量回填到到货单上，到货拒收单就可以参照到货单生成 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 采购管理 √ 库存管理 √ 质量管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 存货档案-控制 质检 是否 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部