U8实施工具-04业务流程库-5.03-仓库调拔业务流程.docVIP

流程索引 流程编号： 8．3 流程名称： 仓库调拔业务流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 10．17 戴早清 1．0 查阅 姓名 备注 目 录 仓库调拔业务 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 仓库调拔业务 业务描述 本业务是分支机构或门店因业务需要，存货帐面总数不变，存货所在的仓库或所属部门发生变化转移的仓库管理业务模式。 适用范围 要货的分支机构或门店以及仓库管理相关人员。 根据已审核的生产订单或委外订单计算材料需用量，与转出仓库可用量进行比较，并查询转入仓库（即现场仓或委外仓）的可用量，在此基础上系统提供建议调拨量， 控制点 转入、转出仓库、存货、申请数、批复数、调拔数。 涉及部门及岗位 部门：仓库管理部 岗位：调拔业务岗 特定政策 与领售业务的接口管理 业务流程图 流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 在调拨业务流程操作中，调拨申请单至少要维护转出或转入仓库的信息。 2、业务流程输出结果及后续影响： 调拨单审批通过后，系统自动生成其他入库单和其他出库单。 3、主业务流程步骤： 顺序 询价单 分支机构或门店管理人员，要货申请 1、通过单据或其他方式向物流跟进人员发出跨仓库或部门要货申请。 手工处理 2、 库房物流操作员录入要货申请 1、库房操作人员据要货申请单，或新产品配送单在调拔申请单上录入 系统处理 3、 仓库物流主管审批同意数据 物流主管在调拔申请页面，点批复，录入同意数量，再审核 系统处理 4、 仓库物流操作员调拔单正式开单 据调拔申请上已批复的数量，一次或分批制成调拔单； 如是倒冲业务，据生产订单模拟调拔从材料仓库到现场仓； 如是委外倒冲业务，据委外订单模拟从材料仓到委外仓。 系统处理 5、 仓库相关主管审核调拔单 1、相关主管审核调拔单，确认调拔数量 系统处理 6、 仓库收发人员办理确认实际调拔数量 1、收发人员，据调拔要求，办理实物转移手续，确认其他出入库数量。 手工处理 7、 材料会计确认理否记帐，制单 1、1、材料会计根据已审核的其他出入库单据，确认是否要记帐，若要，在存货系统执行特殊单据记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 库存管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部