申报清卡流程概述.doc

增值税税控系统操作指南 一、税控开票系统的下载安装： 增值税税控系统安装程序，及具体操作和使用教学视频下载地址：/s/1eQu71Bk或陕西航信官网下载中心下载。 【第一步】金税盘安装： 将金税盘通过USB?数据线连接到电脑的USB?接口，并确认连接成功。 【第二步】增值税税控系统 双击“增值税税控系统V***.exe”安装程序，根据向导提示逐步完成安装，安装完成，在电脑桌面上出现“开票软件”图标。 【第三步】软件登录和参数设置： 1、双击桌面上的“开票软件图标”进入系统，等待系统进入“登录”界面。 2、初次运行，第一栏默认管理员，在中输入用户密码（管理员默认：123456），在中输入税务数字证书口令（默认，点击“登录”按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，用户必须重新设置新的证书口令方可进入开票软件，为方便记忆和维护，证书口令可设置为“********”(8位数字)。 3、正确输入密码和口令后，开票软件进入欢迎界面，单击【下一步】 4、设置主管姓名和密码“******” (6位数字)，带*项为必填项目（下同），新密码需要输入2次以确认，输入完成单击【下一步】 5、设置基本参数：营业地址、电话号码、银行账号等，输入完成单击【下一步】 6、设置上传参数，安全接入服务器地址为：2:7002，点击按钮，提示“连接成功”，单击【确定】（如下图） 注意：安全接入服务器地址必须使用英文半角输入法设置成：2:7002(如下图)，在使用过程中，开票系统必须联网操作。若不联网，离线状态下最多运行168小时，超过此时长系统会自动锁死。 7、单击【确定】完成初始化，正式进入开票软件。 【第四步】添加“开票员” 点击菜单栏“系统维护-用户权限设置-角色管理”，添加企业对应的 “开票员”。 进入系统 双击桌面图标“开票软件”，进入系统登录界面。 进入税控发票开票软件登录界面，点击倒三角选择开票员身份登录，然后输入开票员密码、证书口令（证书口令输入次数共5次，5次输入错误需到税务局重新制证，请开票人员牢记您的开票员密码和证书口令），输入后点击登录。 （一）发票读入 企业购买的电子发票需点击发票读入，在导航图中点击“发票读入”读入开票系统才能正常使用。 （二）发票填开 在导航图上点击：“发票填开”选择“增值税普通发票填开”或“增值税专用发票填开”进行发票填开。 注意：在初次使用发票系统进行发票打印时，请先用白纸进行试打，待发票格式调整合适后，再放入正式发票进行打印。 调整方法如下：调试时用白纸打印发票，准备与发票大小一样的白纸打印，测试调整合适后放入正式发票在发票查询里选中对应电子打印发票即可； 参数设置方法：（1）、打印发票需整体向下、向右调整输入对应参数值即可；（2）、打印发票需整体向上、向左调整输入对应参数值前加负号即可。 抄税报税 注意：月初从1号开始必须进行抄税报税清卡操作（如上月没有开票也必须报税清卡），报税期为月初1—15号，遇节假日顺延。若不进行报税清卡，金税盘会自动锁死无法开具发票。 第一种方式： 远程抄报 每月初初次登录开票系统，开票软件会在联网状态下自动完成上报汇总（自动抄税）操作（必须保证网络畅通）。 “上报汇总”成功后，进入电子税务局进行“网上申报”和“网上缴税”，申报成功缴税成功后进行（无税款无需缴款）“远程清卡”（清卡操作月初在联网状态下第二次登录税控系统，系统在后台自动操作）进行清卡操作。 第二种方式：点击“办税厅抄税”，系统弹出“请选择要抄税的票种”对话框，选择“增值税专普票”点确定提示发票抄税处理成功。 然后点击“发票资料”，打印发票汇总表和发票明细表，网上申报成功后携带金税盘，报表去税务局清卡即可。