销售部客户应收多款管理制度.docVIP

销售部客户应收款管理制度 目的：为了鼓励业务人员积极追缴应收账款，预防不良欠款较多，回款不及时，降低公司资金风险特制订本制度。 职责 维护老客户，促成订单的达成。 开发新客户，并对新客户信用情况进行评估。 催收应收账款，追缴不良欠款，降低公司资金风险。 对客户做评估分级分类 1．目的 为了有效的控制商品销售过程中的信用风险，减少应收账款的呆坏账，加快资金周转，结合本公司实际进行分级分类。 2．目标： 2.1 对客户进行信用分析、信用等级评定、确定客户的信用额度； 2.2 迅速从客户中识别出存在的风险、可能无力偿还或者恶意拖欠货款的客户。 2.3 财务部和销售部紧密合作，提供意见和建议，尽可能在扩大销售额的同时避免信用风险。 3． 适用范围 适用于本公司的往来新老客户的信用评级业务及后续管理工作。 4．新客户的评级及授信 包括首次交易的客户授信，不适用临时额度申请的客户。销售部部门经理对客户首次交易签订合同前，必须进行资信调查，填写新客户信用等级、信用额度，信用期限申请表。 5．老客户的评级及授信 包括有历史交易但尚未授信过的客户；已授信过的客户需重新授信；不适用临时额度申请的客户。销售部门经理必须填写老客户信用等级、信用额度、信用期限申请表。 6．临时额度申请 包括各种特殊情况下的额度临时额度调整如超额度发货特批等，销售部门经理需填写临时额度申请表