1仓储管理控制程序.docVIP

目的 订立本规定以规范物料、成品的出入库及储存等相关作业，确保物品的数量、品质符合需要。 范围 本程序适用于仓库管理作业相关的单位、个人及流程。 定义 仓诸:按物品数量和品质等需求进行储存、保管、供给 资材部负责物料、成品的出入库及存放等相关作业。 程序 5.1物料收货 5.1.5 当收到供应商来料时（注意：使用卡板储放物料前，先对卡板上有凸出的铁钉用榔锤进行处理好，对直接储放裸料或无外包装料,如:纸箱类等,必须在卡板上铺一层纸皮作保护）由仓管员根据送货单或装箱单，认真核对物料编号、规格、数量（清点数量原则上到最小包袋单位，每种原包装料件须进行数量抽查）;对货标识区进; 对安全重要部品(变压器类)要放在收货待验的指定区域； 5.1.2经清点无误后，由仓管员填写《报验入库单》相应栏送IQC检验,填《报验入库单》时，需注意如有超出PO收货数量的料件，必须分开写明“以下数量为备品”,但对购PO的备须单货, (无PO),须注明“备品”和相应标识;(物料编号、数量等)（接收检验标签依时间分为：1 —3月为绿色、4—6月为红色、7—9月为黄色、10—12月为蓝色）。 5.1.4IQC根据《来料检验程序》对送检验的来料进行检验，并将检验结果以《报验入库单》反馈给仓管员。 5.1.5经检验合格的物料，由仓管员安排入仓(对安全重要部品的入仓要存放在指定的库存管制区,同时要有”安全重要部品”图案标志体现)，并将入仓数据入帐;属一般来料不良的及时整理到一般不良品管制区; 属有害物质的及时管制于有害物质管制专用仓,并摆上‘严禁取用和严禁止出货’的标示，作好相应管制记录。 5.1.6仓管员根据物料的类型，分门别类地将物料存放于指定的区域点收时如发现异常，则全部重新清点，并根据清点结果发出入料异常。再依5.1.4和5.1.5进行。 5.1.7对所有的部品进料时按批次进行识别(在部品包装的检验标签批号栏对供货商所写进行确认或自己填写;格式为Lotyymmdd01~99;yy指年的最后两数字;mm指月份;dd指日期; 01~99:当是01时则为某部品在当天只交过一次货,02依次类推……) (仅适用Sony专仓物料) 5.1.8 对产线的好料回仓物料仓产线须,仓管按其退仓单和对应. 5.2物料储存及搬运作业 5.2.1物料储存按照规划区域放置;含有环境有害物质的和非含有环境有害物质的物料要分区域管制,同时外包装箱要有明显的相应标识;一般物料堆放高度不得超高地面2.4米,备发料区物料限高2.2米。 5.2.2物料储放位置须有明显标示标明所储放的对象编号。物料摆放，搬运应轻拿轻放，不可倒置和倾斜;在备发物料有尾数包装时,不仅有物料编号还须贴”库存合格”标签于外包装上;有MRB的或其它形式物料在发料时按IQC原标签上的标识补贴发料(Sony专仓无MRB类物料不适用);当物料有散件时必须要用完整的外包装包装放置或储存。 5.2.3物料储存温湿度要求,温度控制在10(C ~30(C，湿度在30~75%RH; DSP IC包装要求使用ESD bag，当有开包装时要及时用真空包装机封口进行管制; 并作上开封时间于包装上;设有ESD材料(IC类、FLASH类、部分OLED类、部分晶体管类)管理专区,对ESD手腕带在每次使用前都要检测一次静电。 5.2.4物料(含辅料)、半成品类、成品类储存期限参见附件‘有效储存期限一览表’对于将超有效储存期限的物料(含辅料)，仓管员填写《报验入库单》按到期10天左右通知IQC重新检验，合格后方可使用。 5.3物料出库作业 5.3.1所有物料出库以制造单作为出库凭证，出库时将其批次号(批次记录仅适用Sony仓)要记入BIN卡对应栏和账本的摘要栏(新料记账后料卡要一起上架,外借料要在BIN卡上作相应记录,同时多制令出料或借料要在BIN卡摘要栏按序填写其制令或单据号)；其次是按《领退料单》进行出料，物料出库接收方在完成清点后，在《领退料单》上签名确认。 5.4物料退换作业 5.4.1制造部在退不良物料时，须先判定是制造损坏或来料不良，分开填写《领退料单》。IQC 依制造部所填写的《领退料单》对不良物料进行检验，做出判定。 5.4.2仓管依IQC在产线标签红: 制程损坏仓管只点数量不得予以更换良品，入报废仓；来料不良，仓管需核实料号、数量，予以更换良品，坏料入坏料仓。若仓库暂无良品可以更换，须通知PMC 部门，有新的物料入库时补回给制造部。属于来料不良的物料，仓管应另外分隔分区放置标示好，并及时进行帐册的处理;所退物料需按是否符合有害物质管理要求进仓IQC定期开出《不合格物料处理单》交采购员； 5.4.4采购部通知供应商并要求供应商盖章回签《不合格物料处理单》；采购部将凭供应商签章传回的《不合格物料处理单》通知财务部开据“Debit Note”，同