(农庄规划以及旅游营销计划.docVIP

2013年投资建设总结及次年建设计划 全年投资建设总结 2013年已结束，全年投资动作并不大，总投资额约为 万元，其中绿化投入约为 万元，道路房屋等基础建设约为 万元，各项改造约为 万元。 很多2013年工作计划中提到的建设内容因各种原因没有得以实施。例如：果园建设属于停滞、闲置状态，不能推进；生态大棚内增设包间没有实施；水塔附近的办公室、库房没有建设起来。 整个一年中也有很多滞后或效果不佳的投入。 一、?????? ?? 农庄在建设中使用了一台变压器（ KVA），在实际经营中经常出现用电不平衡或变压器缺相导致电器设备损伤，更出现断电现象，直接导致经营利益。 二、?????? ??? 上下两块农田，全年实际使用的仅为3号塘区域的农田，通过两年复垦，种植效果已得到明显改善，可以全部使用有机肥料全面种植。全年进行渠道改造，杜绝水源污染，但是由于周边紧靠生产型企业，无法解决空气污染及生活垃圾污染。 三、?????? ??? 因政策原因，农庄的房屋原因一直相对滞后，全年仅搭建木屋，生产用房，后勤保障用房等共计200余平方，无法满足农庄经营生产需求及投资需求。 四、?????? ??? 上半年因长期干旱及养护维护的不及时导致苗木死亡率过高，损失不小，但是绿化苗木价值、价格的增长势头不减，全年绿化的估值远远高于其全年的采购成本，也充分体现出绿化的增值性，明年将会继续加大绿化的投入。 从这些总结中只反映出了问题，并没有体现成果，没有反映并不代表没有。总结是为了总结成果和问题，而我认为总结就是总结问题，成果无需总结，待农庄各项建设越来越趋于完善了，展现在大家眼前的便是成果，便是总结。只有不断地暴露问题，总结问题，才能更好的解决问题，落实问题。 2014年投资建设计划如下： 一、?? 预计费用控制在 万之间，办公及客房改造已在初期实施当中，将长期闲置的一期大厅改造为办公区，使空置的房屋得到利用，更让员工有个良好的办公环境，也使农庄对外办公的“窗口”得以改善，客房将在原办公区域及一期厨房位置进行改造。建设16间客房，其中包括商务间客房，标准间客房，庭院式客房三种，客房标准将建设为三星至四星级酒店的标准，务必在2014年5月31日前完工，努力在5月中旬投入试运行。客房建设中包括员工浴室。同时进行15-20人会议室、30人会议室、80人会议室简单改造，使之更具合理性。 二、?? 2014年将更进一步进行整体环境打造。 1.）着重农田苗木的养护； 2.）园区内增加5~8树木，10~15树木种植，增加整体绿化密度； 3.）开发出名贵品种苗木的培植； 4.）加大绿化队伍培养，进行农庄内部自行培苗，育苗； 5.）加大绿化种植范围，让农庄不出现荒废无利用土地； 6.）努力建设出一个小型苗木培植大棚； 7.）尝试绿化市场化，运作逐步成立园林绿化公司，形成一套人马，两个公司。 三、房屋建设 根据实际的政策倾向，进行基础房屋建设，农庄长期处在地多房屋少的尴尬局面，缺少经营性用房，2014年争取建设员工宿舍、员工娱乐室、侧门保安室，厨房自加工用房、后勤保障用房、农业设施基础用房等。 四、生态餐厅追加包间 生态餐厅内除去包间和相应的绿化配套外，浪费的空间太大，不能充分利用生态餐厅的效应，2014年将根据实际的经营状况需求，将运动休闲区移至生态餐厅外，腾空出的位置建设5个V区包间形式的餐饮包间；将生态餐厅中心位置的绿岛进行局部调整，增加2-3个5米净空的木屋包间；将门厅位置的农产品展示移至门厅右侧空地，左侧空地进行简单布局调整为客用休闲等待休息区，所有生态餐厅内部调整，将遵循合理、完善、实用的原则进行实施。 五、?????? 3年来实际经营和投资运作的现状进行相应的局部调整优化，例如根据实际用电情况，调整一期、二期的中央空调配置，考虑是否变更变压器；根据农田的运作状况，考虑调整蔬菜、苗木、鱼草、花卉等种植比例；根据市场需求考虑注册园林绿化公司，进行绿化买卖；根据实际经营需求，考虑种养基地的选择，入股、联营等等。 2014年是公司成立的第5个年头，也是公司5年一规划的重要转折的一年，确定好准确的发展方向，为公司的腾飞打下坚实的基础。 全年业绩量分析与总结及2014年度指标计划 2013年业绩量分析 2013年全年总业绩量完成 万元，超过 年和 年业绩量的总和，其他业务收入 万元，营业外收入 万元。其中前场收入 万元，后场收入 万元，礼盒收入 万元，鱼塘收入 万元。全年纳税 余万元，工资支出 万元，福利费 万元（员工餐、社保、商保、员工宿舍等）。 全年当中4、5、10、11月份做的比较好，奠定了全年的基础。2、3月份起头的气势就没有做好，各方面都没有跟上，整体做的不好，直接影响全年业绩量。6、8、12月份是人为的思想意识造