电子媒体管制程序附件.doc

附件一 基準精密工業（惠州）有限公司資訊現場作業流程Y NYNNYNYN NY Y 附件二 基準精密工業（惠州）有限公司系統開發流程附件三： 基準精密工業（惠州）有限公司資訊物品採購領用作業流程 目的：規範作業流程，提高辦公效率，減少中間環節 資訊物品範疇：一切資訊相關物品,包含電腦，網絡（含電話機）及相關配件 庫存原則： 資訊物品由總務倉庫統一代管 價值100元（含）以上單件物品（配件）原則上不需庫存(以下稱高耗品)，如：内存條，顯示器，USB，光驅，軟驅，硬盤，主板，主機電源等 價值100元以下單件物品（配件）（以下稱低耗品）原則上需少量庫存，如：電話機，鍵盤， 鼠標，網綫，電源綫，軟盤，光碟等 物品申購流程：物品領用流程： N NNN YY NYYY N Y Y附件四： 基準精密工業（惠州）有限公司電腦保管責任書 保管者﹕所屬部門﹕電腦編號： C P U 硬 盤 內 存 軟 驅 顯 卡 網 卡 聲 卡 主 板 保管人承諾：以上編號電腦因故無法上鎖﹐要由使用者保管維護﹐以上電腦或其硬件出現人為損壞或丟失均由使用者承擔，原價賠償 保管人簽字﹕ 年 月 日QMPTY2701A 附件五： 基準精密工業（惠州）有限公司資訊課 系統開發需求單 申請部門 申請(負責)人 電 話 申請日期 期望達成日期 預估達成日期 系統類別 □工管PDM □品管QTC ?□生管ERP □經管FC □其它 使用對象 作業現狀 達成期望 需求部門 主管審核 資訊部門 主管審核 用戶調查 功能分析QMPTY2702A 附件六： 基準精密工業（惠州）有限公司資訊系統開發進度及人力分配表 資訊課 _____________系統開發進度跟蹤表第___頁 / 共___頁 項次 功能模塊 功能頁面 進度排配 實際達成效果 責任人 異常調配QMPTY2703A 附件七： 基準精密工業（惠州）有限公司資訊系統測試記錄表 測試模塊 測試結果 測試人 測試日期 修改記錄 修改人 修改日期系統名稱﹕_______共 頁 / 第 頁 核准﹕審核﹕呈報﹕ QMPTY2704A 附件八： 資訊系統維護申請單 資訊系統維護申請單 版 次 A 歸檔編號﹕SYSA _____ 日 期 2011-9-26 部門 報修時間 月 日 時 接單人 申請人 聯絡分機 維護地點 申abc請abc單abc位abc填abc寫 維護類別1﹕ 自行開發系統 (系統名:) _______________________ □新增功能 □系統異常 □流程更改 □數據庫支援□其他 維護類別2﹕ □SFC系統 □TIPTOP□鴻准生管系統 □其它____________ 具體需求及原因（改善建議）﹕需求 級別 急(請需求單位部級主管簽核) 一般(請需求單位課級主管簽核)簽核 主管服 務 單 位 填 寫 原因及對策﹕ 服務工程師簽名﹕ 開始辦理時間 __________ 辦理完成時間 __________ 資訊主管建議﹕ 滿意度 請驗收人根據您對本次服務的滿意程度在相應框中打勾並簽字 □非常滿意 □滿意 □尚可 □不滿意服 務 流 程 申請部門 ( 填寫申請單 ( 申請部門主管簽核 ( 資訊主管簽核 歸檔保存 ( 申請人填寫滿意度 ( 服務工程師簽名確認 ( 資訊工程師服務QMPTY2705A 附件九： 系統維護記錄表 ___年___ 月____系統維護記錄表A第___頁 / 共___頁 目錄 詳細頁面說明﹕1.此表分為正反兩面﹐即此表最多可記錄同一個頁面在一個月內修改10次的記錄。 2.修改人必須在正確頁面詳細填寫﹕修改時間﹐修改人﹐修改內容等記錄﹐方便查詢。 QMPTY2706A 突發性異常處理 日常維護處理 客戶現場咨詢 客戶電話咨詢 資訊引導解決 知會資訊主管 完成 客戶填寫需求單 部課級主管簽核 按規章制度處罰 判斷是否人爲 資訊現場處理 資訊主管審核並派單 立即處理 其他問題 硬件問題 每月匯總，產生績效 現場維修 能否處理 請求支援 低耗品 高耗品 客戶填寫申請單資訊現場確認 待申購 紀錄存檔 客戶確認 資訊主管簽發 部級主管確認 是否為異常單 客戶填寫滿意度 資訊填寫問題點 資訊主管補簽 是否有核准單da單 課級主管審核 是否高耗品 N