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受控状态： 深圳市沃德盛家具有限公司 程 序 文 件 文件编号： ODS/Q-E-OH/P 版本号/修改状态： A/0 总编制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2013年4月03日 质量、环境、职业健康安全程序文件一览表 序号 程序文件名称 编号 备注 1 管理评审控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-01 2 基础设施管理控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-02 3 人力资源管理控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-03 4 文件控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-04 5 记录控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-05 6 内部审核控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-06 7 不符合、纠正及预防措施控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-07 8 信息沟通控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-08 9 法律法规及其它要求控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-09 10 监视测量设备控制程序 ODS/Q-E-OHS/P-10 11 相关方管理控制程序 ODS/E-OHS/P-01 12 应急预案与响应控制程序 ODS/E-OHS/P-02 13 环境、职业健康安全监测测量控制程序 ODS/E-OHS/P-03 14 环境、职业健康安全目标指标管理方案控制程序 ODS/E-OHS/P-04 15 合规性评价控制程序 ODS/E-OHS/P-05 16 采购控制程序 ODS/Q/P-01 17 与顾客有关的过程控制程序 ODS/Q/P-02 18 顾客满意度测量控制程序 ODS/Q/P-03 19 不合格品控制程序 ODS/Q/P-04 20 设计与开发控制程序 ODS/Q/P-05 21 生产过程控制程序 ODS/Q/P-06 22 环境因素评价程序 ODS/E/P-01 23 废弃物管理程序 ODS/E/P-02 24 环境运行控制程序 ODS/E/P-03 25 环境因素识别控制程序 ODS/E/P-04 26 事故报告、调查、处理程序 ODS/OHS/P-01 27 安全生产运行控制程序 ODS/OHS/P-02 28 危害辩识、风险评价和风险控制程序 ODS/OHS/P-03 管理评审控制程序 文件编号： ODS/Q-E-OHS/P-01 1 目的 按策划的时间间隔对质量、环境、职业健康及安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量、环境、职业健康及安全管理体系的评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康及安全管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。 3.3行政部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。 4 程序 4.1 管理评审计划 4.1.1每年至少进行一次管理评审，每相邻两次管理评审间隔时间不超过12个月。通常安排有内审之后，或外审之前进行。特殊情况时，总经理可临时安排增加管理评审，此处特殊情况是指： a)公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b)发生重大质量事故或顾客投诉频繁时； c)法律、法规、标准或市场发生变化时； d)总经理认为有必要的其它情况时。 4.1.2管理者代表负责编制《管理评审计划》，经总经理审核后，于每次管理评审