cop9.2生产过程控制程序.docVIP

程 序 文 件 编号 COP9.2 标题 生产过程控制程序 生效日期 2000年5月20日 版本 00 页次 第 2 页 共 5页 1、目的：使生产过程在受控状态下完成。 2、适用范围： 适用于木器漆、乳胶漆、固化剂和粉末涂料的生产过程。 3、职责： 3.1各工程师负责制定生产工艺规程，并指导生产过程，确认过程能力。 3.2各分厂厂长负责合理使用车间资源，控制员工按要求进行生产，完成生产任务。 3.3制造部质检组负责各分厂的产品品质的检验和试验。 3.4机修组负责生产设备的定期维护和修理，确保设备处于完好状态。 编号 COP9.2 标题 生产过程控制程序 生效日期 2000年5月20日 版本 00 页次 第 3 页 共 5页 才能正式生产（详见COP10.2过程和最终检验和试验程序），由工程师根 据调试结果下达 “称量单”和可正式生产的首检通知单（其中规定工艺参数）。 4.4各分厂厂长指导监管员工按工艺要求进行操作，有关检验人员按相关的检验规程进行检验，发现不合格品按COP13.1《不合格品控制程序》进行处理。所有半成品和成品须明确检验状态（详见COP8.1《产品标识和可追溯性》）。 4.5关键工序的控制：所有四类产品的关键工序均是投料工序，各分厂均制定投料工序控制办法，详见有关工作指导书。 4.6物料的控制：生产过程中使用的物料在相关的生产单中明确物料编号或物料名称，各分厂根据生产单的要求填写领料单向物料部领料，投料组长负责做好物料的标识（见COP8.1《产品标识和可追溯性》）并确保用料无误，所有物料均经过适当验证之后方能用于生产（见COP10.1《来料检验和试验程序》）。 4.7环境的控制：各分厂须保持环境清洁有序，机修组长须保证电源的正常供应。作为原料用于生产的水，必须经过规定的检验才能投入使用，各车间须合理规划区域，保持生产现场的整洁有序。 4.8人员的要求：所有投料人员、固化剂生产工、粉末涂料挤出操作工均须经过培训考核合格方能上岗，其他员工须经过规定的培训（详见各 岗位资历和技能要求）和COP18.1《员工培训程序》 4.9工艺更改的控制： 4.9.1各工程师负责确认所有工艺更改。 程 序 文 件 编号 COP9.2 标题 生产过程控制程序 生效日期 2000年5月20日 版本 00 页次 第 4 页 共 5页 4.9.2由于涂料原料的不稳定性，允许工程师在生产过程中根据过程在线监测的结果对生产配方进行调整，但必须将更改情况记录于生产单上，并签名确认。 4.9.3对于产品改进所作的永久性更改，由工程师发出“工程更改单”通知有关人员更改所有的技术文件。工程师更改发放制造部和财务部，财务人员须及时跟进成本变化情况。 4.10固化剂的生产过程必须按工作指导书的要求监测有关参数，并保持有关记录（见固化剂工艺控制要求）。 5、相关文件： 5.1COP8.1《产品标识和可追溯性》； 5.2COP9.3《生产设备控制程序》； 5.3COP10.2《过程检验和试验程序》； 5.4各岗位资历要求； 5.5COP18.1《员工培训》； 5.6COP13.1《不合格品控制程序》； 5.7投料工序工作指导书； 5.8COP10.1《来料检验和试验程序》； 5.9《投料工序的控制》； 5.10固化剂工序控制要求。 6、表格和记录 6.1生产单； 6.2生产称量录单； 见PDWIN014 程 序 文 件 编号 COP9.2 标题 生产过程控制程序 生效日期 2000年5月20日 版本 00 页次 第 5 页 共 5页 6.3生产颜料称量单 见PDWIN014 6.4固化剂操作记录； 6.5工程更改单； 6.6粉末涂料生产配方及调试单。 见PDWIN014 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。 1、什么是“六心”服务？ 所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。 2、“六心