采购部工作o流字程(修改)-1.docVIP

采购部工作流程 请购计划流程 询价审批流程 合同审批流程 货品入库流程 发票入账流程 货款支付流程 油料管理流程 一、请购计划流程 车间生产用原辅料计划提报：根据生产计划安排，提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月（1日-30日）生产计划用原辅料，各车间负责编辑原辅料计划请购单，先转交仓库审核，填写原辅料库存量，后附原辅料标准，再由请购人制作生产计划用量，转交部门主管、生产总监签字审核汇总后，报采购部，由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。 原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通，三个部门共同签字确认的原辅料标准。并由品控部存档一份，每月5日及时转交与生产部各车间主任，请购人报计划时附在请购单后面。 后附请购单样式： 序号 请购物料名称 规格 单位 正常生产每天用量 现有库存量 请 购 数 量 要求到货时间 使用周期（天数） 原料标准附后（例如附件1） 用途 备注 山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单 请购部门： 请购人： 保管： 仓储部主管