公司纪检监察审计室工作总结.docVIP

公司纪检监察审计室工作总结XX年3月222日，纪检监察审计室成成立并人员到位，在公司司行政、党委、纪委的领领导下，根据工作职责迅迅速进入角色开展工作，，建立和完善规章制度；；对公司各单位在落实制制度、协调配合、履行职职责、工作质量等情况进进行了“执行力”监察；；先后对cxxxx扩建建技术改造项目和xx扩扩产项目开展了效能监察察；对发现和反映的违规规违纪情况进行了调查和和处理；协助省局审计组组完成了xxxxx扩建建项目的审计工作；对公公司各类债权进行了追讨讨；负责对公司各类经济济合同进行评审和管理；；对公司“6S”管理进进行日常的监督检查；对对供应部服务质量进行跟跟踪检查和考核；对XX年工工作打算汇报如下。 （一））建章立制、加强学习 部门成立后，为加强强纪检监察工作，收集、、整理了关于部门开展业业务所需要的各类规章制制度，包括xx集团、xxxxx公司、xxxxxx局关于纪检监察审计计方面的各项规定和制度度。为了有章有据地开展展工作，根据工作需要，，纪检监察审计室先后制制定了“公司问责制暂行行规定”、“纪检监察审审计室谈话制度”、“公公司合同评审暂行规定””等规章制度，使部门开开展工作有了制度基础。。 6S”管理理、合同管理等方面的业业务知识，为尽快进入角角色，正确履行职责，较较好地完成各项工作任务务打下了基础。 根据部门职责，我室根根据公司各类会议精神及及多种反馈渠道，对公司司各部门工作进行了执行行力监察，其中总经理办办公室3件，技术部2件件，xx厂2件，供应部部6件，都下达了执行力力监察建议书。其中供应应部一起下文通报，并对对责任人进行了经济处罚罚。经过不间断的执行力力监察，各部门执行力情情况明显好转。 接手纪检监察工工作后，恰逢公司xxxxx扩建项目正在进行，，根据效能监察工作的要要求和实施步骤，首先成成立了公司效能监察工作作领导小组，编制了《XXX年公司效能监察工作作实施方案》，对该项目目进行了立项，填报的《《效能监察立项审批表》》经过了审批程序，向扩扩建领导小组发送了《效效能监察通知书》，项目目完成后，经过认真、严严谨的统计、计算，填报报了《效能监察结项核定定表》，写出了对该项目目的《效能监察报告》。。后又根据集团公司要求求，填报了效能监察优秀秀项目申报表、评分表、、评审表等，并出具了各各类效能监察工作材料，，该项目被集团公司评为为XX年度效能监察xx扩建项目目开始后，经纪委讨论，，对该项目进行效能监察察，我室填报了《效能监监察立项审批表》，编制制了《xx扩建项目效能能监察实施方案》，向xxx扩建项目办公室下达达了《效能监察通知书》》，目前该项目正在实施施当中。通过开展效能监监察，既加强了对项目实实施的监督，防范了违规规违纪事件的发生，又促促进了工作人员的执行力力，协助项目管理人员提提高了工作质量，不但能能够及时发现工作中存在在的问题，还能系统地分分析、总结项目管理工作作中的经验和不足。 根据多种渠道，，对群众和基层反映的一一些问题及时进行了查处处。比如车间反映的部分分阀门质量存在问题，经经过调查验证后，对三家家阀门供应商所供阀门进进行了退货处理，并根据据严重程度取消了两家供供应商的供货资格；比如如供应部门采购不合格编编织袋并违规付款，给公公司造成一定的损失，经经过查证后，妥善处理了了遗留的问题，并对责任任人进行了处理；比如xxx煤供应商对我公司供供煤过程中，在地磅上安安装了增重器，采取诈骗骗手段骗取公司钱财，我我室进行了调查和处理，，为公司挽回了经济损失失。 由于我们在审计业业务上的生疏，还为独立立开展过审计工作，十月月份，我室协助xxxxxxx局审计监察室完成成了公司xxxx扩建技技术改造项目审计工作，，通过参与到具体的审计计工作中，对审计工作的的程序和方法有了一定的的了解和认识。今后还要要继续加强对审计工作的的学习和参与，以便能够够独立对内解开展审计工工作。 我室接手公公司债权清欠工作以来，，制定了工作计划，分别别对公司在职人员以及已已辞职的原公司员工债权权和外部债权进行了梳理理、追讨，债权清偿工作作及情况详见纪检监察审审计室《XX 年清欠欠工作汇报》。 （七七）严把合同评审关 根据部门职责，结合企企业实际，我室编制了公公司《合同评审暂行规定定》，并按照制度对公司司各部门签订合同进行了了指导，对所有签订的经经济合同进行了评审，对对XX年以来公司签订的的所有对外经济合同进行行了整理、暂存和归档。。另外，要求供应部门将将所有对外合同放在公司司局域网上供领导查询和和掌握。 6S管理工作 6S”管理工作已经取取得成效的基础上，我们们将“6S”管理中的““素养”要素作为重点，，着力抓好这项工作。首首先，我们经过研究讨论论，改变了以往周末统一一检查的方式，而是