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公司出差差旅费管理制度 第一章 总则 为加强差旅旅管理，统一差旅费报销销标准，有效控制差旅费费用，特制订本制度。 适用本制度规规范出差的有：因公外出出接洽业务、市场调查、、市场促销、采购物品、、参加会议，观摩访问、、招工招聘、技术研习、、学习培训、指导工作、、检查工作或督促工作、、押货员押运外出工作等等。 本制度度适用于公司各部门。 出差管理 出差手续： （二））审批权限： 1、 各部门负责人出差由总总经理审批。 2、 各部门人员由部门负责责人批准。 出差人员在出差前须交交接好工作，指定责任代代理人，说明预定的出差差时间。 出出差人员的差旅费包括交交通费、住宿费、膳食费费、公关费、通讯费。 交通工具的选选择：出差人员应以公司司利益出发，厉行节约，，在保证不误公事的情况况下选择较为经济的交通通或住宿方式。 差旅费用控制实行行限额实报制，即在规定定的标准内凭有效票据据据实报销。 未享受通讯补助的人员员出差时，可报销因公需需要的有正式票据的通讯讯费，享受通讯补助的人人员出差不再列报通讯费费。 核报费费用： （二）已已经享受了交通补贴、通通讯津贴的人员出差，则则不再报销市内交通费、、通讯费用。 （三）因因工作需要在外招待宾客客，招待费发票（须区分分多少餐、标准）单独贴贴封面。 第十一条 费用、票据的审批： （二）所有出差费用票据据必须有：经手人、证明明人、部门负责人、财务务登记审核后报销并附《《因公出差单》。 1、、经手人：经办人（即报报销申请人），对出差费费用等要如实填写，（填填写报销单时须在申请人人姓名后注明职务）。 2、证明人：详细核对对出差费用及票据，具监监督作用。 3、部门负负责人：审查票据费用，，具监督作用。 4、财财务登记审核：核对票据据费用与附据金额，审查查手续是否完备，有关金金额是否超标。 （四）交通票据应注明起起程、到达时间、金额等等；停车费票据须由经手手人当即注明事由、时间间、车牌号（必要时），，由证明人证明，否则一一律不报。 （五）住宿宿票据应注明住宿店名、、起止时间、印章等。 （六）针对送货费用的的票据须作一张封面，封封面上除注明事由、单据据张数、合计金额外，还还须注明当天第趟送货产产品名称数量、重量、收收货单位名称、里程、送送货时间等。 （七）凡凡一事多起，如车票、修修理费、招待费等票据，，可定期并将票据进行编编号，分类贴于“报销封封面”的背面，“报销封封面”正面须注明事由、、单据张数、合计金额，，一种费用作一张封面，，不得混杂。（附：增值值税发标不需作封面） 第三章 考核规定 处理规定：： 100元//次，影响恶劣的，予以以开除处理。 100元/次、、证明人工资50元/次次。 20元//次。 1、 经手人人对出差费用未如实填写写的，一经查出按差额的的2倍承担赔偿责任。 2、 证明人未核实实出票据问题的，按差额额的2倍承担赔偿责任。。 3、 财务登记审审核的人员未审核出票据据问题的，承担问题的全全部责任。 4、 批批报人员批报后的票据出出现问题的，承担问题的的全部责任。 附则 本制度解释权归公司司财务科，监督执行权归归公司财务经理。 本制度自颁发发之日起正式执行。 and style rectification activities revealing implementation plan stage also ask questions does not exist a lot of problems, such as the ideological and political quality, theoretical level, work stress and other aspects still can not fully meet the new situation and new tasks, mainly has the following several aspects:One is the theory of learning initiative, self-consciousness is not high. Often recent information submitted to the task heavier than or is writing material for reasons, not consciously take the initiative to take the time to calm down to learn, work and leisure use of spare time