汇瑞鑫光电有限公司仓库不良品作业规范.docVIP

版本 更改内容 生效日期 A 初版发行 2014年7月8日 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 文件会签记录： 部 门 生产部 品质 工程 人事行政 销售 研发 采购 计划 货仓 财务部 客服部 会签状态 文件控制印章 1.0 目的: 加强不良物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料损失。 2.0 范围: 所有深圳汇瑞鑫光电有限公司物料。 3.0 定义: 1. 不良物料: 不能直接用于生产使用的物料,包括来料不良品,制程不良品 2. 来料不良: 来料时就已经不能直接上线使用物料,包括来料时由IQC检验出的不良品,在线生产过程挑选出未使用的不良品,生产过程返修时由客户认可的制程不良品. 3. 制程不良: 生产过程中因不良操作将良品物料损坏,不能再用于生产使用的,责任属于生产线 4. 报废物料: 制程不良品,已经没有使用价值并且不能退回给供应商,副总确认可以报废处理,经部门会签报废处理的物料 权责: 生 产: 1. 严格按照工程WI来生产产品 2. 将不良物料分类整理,交IPQC和IQC确认物料状态后退不良仓库 IPQC: 1. 生产的首件确认. 2. 不良物料确认,严格确认来料不良及制程不良品,在确认的不良品中签名核实 3. 批量性不良材料开出《品质异常联络单》,协助产线将不良品退给不良仓库 工 程: 1. 按生产要求写出WI 2. 对于生产异常的分析和给出改善措施,协助IPQC确认不良材料的状态. 不良仓库: 1. 确认产线退给不良仓库的物料,严格区分来料不良和制程不良 2. 将不良物料分类整理,提交不合格物料清单 3. 主导不良品退给供应商，确保公司利益. 5.0 不良仓库作业流程 1. 对于来料不良,经《IQC来料检验报告》判断为退供应商物料 1.1 由供应商直接来料到汇瑞鑫的物料,经IQC检验不合格, 《IQC来料检验报告》判定为退货.仓库收到《IQC来料检验报告》退货通知后,及时将来料不良退至采购处理。 1.2 由采购与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商. 1.3 退货时,由仓库开出退货单及开出放行条,经公司正常手续完成退货 1.4 若供应商直接送货到汇瑞鑫的物料,经IQC检验不合格, 《IQC来料检验报告》判定结果为挑选, IQC在主导完成挑选动作后,将良品、不良品区分标示后转移至仓库入库,由采购与供应商协商退货的日期及方法，并及时通知仓库退货处理. 2. 对于生产过程中的不良品 2.1 IPQC确认产线的不良材料状态,在每个材料上标示清楚不良原因是来料还是制程不良 2.2 生产部将IPQC确认好的物料按IPQC确认的状态，填写《退料单》于当日下班前退给仓库。 2.3 生产线在退料过程中,部分特殊的物料虽然是制程造成,但是供应商同意以来料不良退给供应商的，必须附上（有供应商确认）《品质异常联络单》，以便在退料时有依据.若没有《品质异常联络单》的，必须制程不良来区分. 2.4 仓库确认不良物料的状况，严格分清制程不良和来料不良,理清物料的状态与数量 2.5 在确认过程中有不同的意见,由IQC、工程、IPQA,生产主管协商处理 2.6 每周四不良仓库盘点,当天不良物料计入下周盘点的报表中。将不良材料清单分发以下部门: 仓库,计划,品质,采购,抄送副总，报告不良材料处理的进度及遇到的困难,报告必须有不良产生的原因和预计的处理方法和时间. 3. 完成确认动作的不良物料的处理 3.1 将清理的不良材料做出材料清单,分发仓库,计划,品质,采购. 3.2 由采购与供应商协商不良品的处理方法及时间,原则上上周做出的不良材料清单必须在本周内退走,或者是采购与供应商确认好,签名暂放在不良仓库.此类物料计为已经退走处理. 3.2 若与供应商不能达成一致，并且采购与供应商确认不能够退供应商的材料,则由IQC写出不能处理的报告,确认清楚原因及供应商意见，仓库每周报告一次,经副总确认,由来料不良转为制程不良 3.3 每周确认制程物料中没有可能退供应商，并且没有再次使用价值的,由生产提出报废,经品质审核 ,转到仓库报废仓,定期报废处理. 3.4 不良品的退料作为不良仓管员的月度考核内容之一. 4. 在下列情况下,仓库有权拒收不良物料: 4.1 单据确认流程未完成 4.2 不良物料区分有误,来料不良与制程不良未分清楚 4.3 物料编号不清晰或与实物不一致 4.4 物料无IPQC确认的不良标签 5. 来料不良判别标准： 5.1 产线未使用,功能或者外观不良的物料