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天津泰丰集团内部诊断报告 流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部 流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部 流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部 流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部 流程名称：材料设备招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部 流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部 时间 规划技术部 高层领导 工程管理部 编制项目总体采购计划 开始 启动单项采购程序 审批 编制招标文件 A 1 4 5 对拟邀标单位的评审报批 审批 6 3 8 7 10 11 9 资财部 提出预选邀标单位 供应商数据库 2 通知入选的拟邀标单位 9 审核 工程项目部 战略发展部 提供施工技术要求 采购策划 提交材料设备申请计划 审批 成本组复审 设计组提出技术要求 发放标书 备案 审核 审核 时间 规划技术部 高层领导 工程管理部 资财部 工程项目部 战略发展部 13 组织答疑 A A 踏斟现场 接受投标书样品 组织评审、初选 发出中标通知书 组织合同谈判 17 18 审批 组织会签 12 14 15 16 19 审核 参加会签 参加会签 审核 审批 签订合同 20 时间 规划技术部 高层领导 工程管理部 资财部 工程项目部 战略发展部 月资金计划 提交每月材料需求单 通知供货商修理退货换货 供货商索赔 A 21 25 复验 材料设备进场检验 不合格 合格 资金计划备案 资金支持 27 22 发出材料设备到货通知 24 后评价和项目总结 催交监造 发出材料设备发货通知 付款 23 26 28 邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、规划技术部成本组提出意见 采购策划(含A\B类清单) 设计交工标准 规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划 1. 采购材料设备工程量 规划技术部根据需要启动单项采购计划 4. 审批结果 采购计划 规划技术部将采购计划报总经理审批 3. 项目总体采购计划 施工进度计划和材料设备申请计划 规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划 2. 答疑文件 被邀请单位疑问清单 规划技术部组织答疑 13. 投标书 规划技术部接受标书 14. 审批结果 招标文件初稿 招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批 10. 标书 规划技术部向投标单位发放标书 11. 规划技术部组织踏斟现场 12. 由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件 招标文件初稿 采购材料设备技术要求和商务要求 规划技术部编制招标文件 9. 投标邀请书 最终入选投标单位 规划技术部通知入选的投标单位 8. 审批结果 入选投标单位 公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批 7. 资格审查 资格预审文件 采购组组织对拟邀标单位的评审 6. 采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位 工作细节和成果 提出拟邀标单位名单 规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位 5. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验 拨付材料款 请款单、复验报告 规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款 27 评估报告和项目总结报告 采购组组织对供应商进行后评估和项目总结 28 初步中标单位 投标书 规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位 15. 不合格产品处置记录 不合格记录 产品不合格处理 25 修改合同或扣款单 商务谈判 采购组向供应商进行索赔 26 到货通知 供应商发货通知 采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知 24 资金计划 月资金计划报资财部进行审批、备案 23. 工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计划 发货通知/资金计划 材料需求单 规划技术部根据工程管理部每月材料需求单制定月资金计划 22. 催交函\监造报告 采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造 21. 采购供应合同 签订合同 20. 合同管理 规划技术部依合同管理流程对合同进行会签 19. 合同谈判 规划技术部组织合同谈判 18. 工作细节和成果 中标通知 规划技术部发出中标通知书 17. 审批结果 初步中标单位 高层领导对中标结果进行审批 16. 重要输出 重