基本药物制度督导检查工作方案[2011、11定稿].docVIP

基本药物制度实施情况督导检查 工作方案 省卫生厅药政处 2011年11月 为深入了解基本药物制度实施进展情况，及时发现和解决工作中存在的问题和不足，推进基本药物制度顺利实施，根据《关于开展基本药物制度实施情况督导检查工作的通知》（冀卫药政〔2011〕6号）要求，省卫生厅决定对各地基本药物制度实施情况，特别是基本药物集中采购工作情况进行督导检查。为确保检查取得实效，特制定本工作方案。 一、督导检查时间 2011年11月日至1月日。 二、督导检查方式 主要采取听取汇报、现场检查、查阅资料等方式进行。 三、督导检查范围 各市卫生局必查，每个市抽查2-3所社区卫生服务机构；每个市抽查3个县（市），每个县（市）抽查2-3家乡镇卫生院。 四、督导检查重点 组织机构建设、相关文件的制定及宣传工作情况；基本药物零差率销售政策落实情况；基本药物配备和使用情况；基本药物网上采购工作情况；基本药物供应配送情况；基本药物货款结算情况；基本药物保管情况。（详见附表） 五、督导检查分组 此次督导检查共分五个组，具体分组如下： 第一组： 组 长：马 剑 成 员：张文彦 检查单位：石家庄市、邢台市、邯郸市。 第二组： 组 长：龚拥军 成 员： 检查单位：沧州市、衡水市。 第三组： 组 长：王新立 成 员：李婧菲 检查单位：保定市、廊坊市。 第四组： 组 长：兰建闻 成 员： 检查单位：唐山市、秦皇岛市。 第五组： 组 长：郭建民 成 员：检查单位：承德市、张家口市。 六、督导检查要求 各地要高度重视此次督导检查，认真做好迎接督导检查的准备工作，积极配合督导检查组工作。要形成书面汇报材料，交督导检查组带回备案。要实事求是地汇报工作、反映问题，坚决杜绝弄虚作假情况的发生。各督导检查组要认真履行职责，对照督导检查重点，逐项、逐条开展督导检查，督促指导被检查单位切实改进和加强相关工作。要认真汇总督导检查结果，形成书面督导检查报告，特别是要把各地好的做法和经验，以及工作中存在的主要问题和不足总结出来。 督导检查重点及评分标准 项目 分值 检查内容 分值 检查办法及评分标准 得分 一、组织机构建立、相关文件制定及宣传工作情况 1、基本药物制度管理机构。 查阅文件。成立得分不得分。 2、基本药物集中采购管理机构。 基本药物集中采购管理机构 3、卫生局是否将基本药物集中采购工作列入重要议事日程。 查阅局党委会议记录。。 、是否组织基层医务人员基本药物制度政策。 查阅相关文件、记录。组织得分，否则不得分。 、是否向群众宣传基本药物制度政策。 查阅相关文件、记录、现场检查。宣传得分，否则不得分。 二、基本药物配备使用情况 6、是否全部配备使用国家基本药物和省增补药物 5 查阅进货记录，现场检查。不得分。 、增补药品销售额超过总销售额的30%。 查阅进销记录。得分，不得分。 、是否组织开展基本药物临床应用指南和处方集培训。 查阅相关文件、记录。组织开展得分，否则不得分。 、基本药物零差率销售情况 9、是否实行药品零差率销售。 查阅药品进货票据，及销售台账。无加成得分，否则不得分。 1、基层医疗卫生机构是否在醒目位置公示基本药物价格。 现场检查。不得分。 1、是否执行省集中采购中标价格。 查阅销售记录。是得分，否则不得分。 、基本药物网上采购情况 12、是否制定基本药物集中采购工作方案或办法，是否建立健全相关工作制度。 查阅相关文件。方案（办法）和制度都有得4分只有1项得2分否则不得分。 1、相关工作任务和责任是否明确，工作流程是否合理，时限和要求是否严格。 查阅相关文件，现场检查。三方面都比较到位得分，有一方面不到位扣分。 医药集中采购网采购基本药物 7 根据省医药集中采购平台监管系统。 1、是否 2 根据省医药集中采购平台监管系统 16、基层医疗卫生机构是否存在擅自采购药品问题。 5 现场检查。一发现此问题即不得分。 、是否存在采购非中标药品。 检查采购记录不得分。 、实行一体化管理。 2 查阅相关记录，得分，否则不得分。 20 19、基本药物是否由中标企业自行委托企业进行配送或直接配送。 查阅相关文件和记录。是得分，否则不得分。 4 查阅相关文件、资料。是得分，否则不得分。 、是否建立基本药物采购付款制度。 查阅否则不得分。 2、是否了基本药物采购专用账户。 设立了得分，否则不得分。 、是否安排周转资金。 足额安排否则不得分。 3 做到得分，否则不得分。 六、基本药物保管情