苏州厚利春塑胶工业股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 公开转让说明书 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 二○一六年九月 1- 1- 1 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1- 1-2 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项及风险提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对 公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。 一、无控股股东、实际控制人风险 公司目前股权结构较为分散，单个股东持有公司的股份均未超过 50%，公司 无控股股东，公司股东之间无一致行动协议或其他安排，任一股东均无法控制股 东大会或对股东大会产生决定性影响，亦无法决定董事会多数席位，公司无实际 控制人。公司经营决策、发展战略等均需董事会充分讨论后才能确定，决策效率 可能会出现一定迟缓，但公司自成立以来，管理层成员较为稳定，保证了公司经 营活动的稳定。 二、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为 PVC 、DOP 、聚乙烯（PE）等。 2014 年、 2015 年、2016 年 1-5 月，原材料占公司同期主营业务成本的比重分别为 86.33%、86.97%、83.51% ，原材料价格波动是影响公司盈利水平的重要因素之 一。我国 PVC 、DOP 、聚乙烯（PE）原料主要产自石油化工行业，近年来，受 政治经济因素的影响，石油价格波动较大，PVC 、DOP 、聚乙烯（PE）价格也 随之波动。 三、市场竞争风险 公司所处塑料板、管、型材制造行业门槛较低，越来越多的中小企业逐步开 始从事塑料管材业务，行业竞争将更加激烈。如公司不能在逐步激烈的市场竞争 中，保持已有的技术优势、扩大经营规模、提高产品影响力，公司可能面临市场 占有率下降等风险。 四、核心技术泄密风险 公司掌握了各种原料的配料方案，使得产品性能能够适用不同国家或地区的 1- 1-3 苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 公开转让说明书 特定环境，满足客户的特定需求，虽然公司主要技术人员与公司签署了保密协议， 但一旦核心技术发生泄密而被竞争对手利用，将会对公司产品口碑造成不利影 响，从而对公司经营业绩产生影响。 五、税收政策风险 公司已获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省 地方税务局联合颁发的编号为 GF201432002732 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。自 2014 年（含 2014 年）起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策，企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。高新技术企业认定满 3