01危害因素辨识、风险评价与控制管理程序.doc

山东中曼石油天然气有限公司危害因素辨识、风险评价与控制管理程序 SDZM/HSE/CX01 PAGE - 10 - PAGE - 9 - 危害因素辨识、风险评价与控制管理程序 SDZM/HSE/CX－01 A/0 1 目的和范围 确保公司的活动、产品、服务中的HSE危害因素得到有效的识别与评价，确定重大风险，有效实施HSE风险控制，特制定本程序。 本程序适用于公司及所属单位活动、产品、服务过程中危害因素的辨识、风险评价与更新的控制和管理。 2 术语和定义 采用Q/SY1002.1-2007中规定的术语。 3 职责 3.1 安全办公室是危害因素辨识、风险评价与控制的归口管理部门，负责危害因素辨识、风险评价的组织、协调与监督管理，组织公司系统的识别与评价方法培训和技术指导，汇总各部门(单位)风险清单。 3.2 各部门(单位)配合安全办公室组织本部门(单位)识别与评价方法的培训，组织开展本部门(单位)的危害因素辨识与风险评价，建立清单并报安全办公室。 3.3 综合办公室负责组织机关识别与评价方法的培训，组织开展机关的危害因素辨识与风险评价，建立清单并报安全办公室。 4 工作程序 4.1 组织培训 4.1.1 公司系统培训 安全办公室根据选定的危害因素辨识与风险评价方法，组织公司系统的培训，确保体系管理人员熟练掌握识别与评价的方法。 4.1.2 各部门(单位)培训 各部门(单位)组织本部门(单位)的培训，确保各层次员工都能够掌握相应的识别与评价方法。 4.2 危害因素的识别 危害因素：包括危险因素和环境因素。 4.2.1 识别的范围 覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。至少包括： a）常规和非常规的活动； b）所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动； c）作业场所内的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）； d）以往活动的遗留问题，新开发(建设)项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。 4.2.2 作业活动等相关信息的收集 在进行危害因素辨识前要收集以下相关信息： a）生产设备设施的设计信息，设备、设施之间的安全距离； b）设备、设施的运行情况； c）储存气体的化学特性； d）生活配套设施和应急设施的配备； e）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系； f）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等； g）自然条件中的气象及地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等； h) 机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等； i) 向水体、大气、土地排放污染物的情况,固体废弃物的处置情况，生产过程中使用的原材料，能源的消耗情况等； j）现行各项管理制度的有效性。 4.2.3 识别时要考虑三种时态、三种状态：　 三种时态是指过去、现在、将来；三种状态是指正常、异常和紧急状态，正常生产情况属正常状态，装置开停车、设备开停机及检维修等情况，属异常状态，紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、地震等情况。 4.2.4 危险因素辨识的方法 风险辨识以事故预防、控制和减少事故及污染发生为指导思想，采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表、工作危害分析以及问卷调查等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危害因素进行识别。 a）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危害因素； b）查阅资料：通过查阅有关事件、事故和环境监测数据等，从中发现存在的危害因素； c）安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素； d）座谈：召集HSE管理人员、专业人员和操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素； e）工作危害分析:识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度。 4.2.5 危害因素辨识的步骤 a）公司各部门(单位)组织本部门(单位)员工采用4.2.4条款所列方法对本部门(单位)范围内的活动过程进行危害因素辨识； b）安全办公室对员工调查结果进行汇总审查，补充完善。 4.3 风险评价 4.3.1 风险评价分级：危险因素评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级；对于环境因素，评价结果分为一般环境因素和重大环境因素两级。 4.3.2 危害因素评价方法：对所有识别