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01危害因素辨识、风险评价与控制管理程序
山东中曼石油天然气有限公司危害因素辨识、风险评价与控制管理程序
SDZM/HSE/CX01
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危害因素辨识、风险评价与控制管理程序
SDZM/HSE/CX-01 A/0
1 目的和范围
确保公司的活动、产品、服务中的HSE危害因素得到有效的识别与评价,确定重大风险,有效实施HSE风险控制,特制定本程序。
本程序适用于公司及所属单位活动、产品、服务过程中危害因素的辨识、风险评价与更新的控制和管理。
2 术语和定义
采用Q/SY1002.1-2007中规定的术语。
3 职责
3.1 安全办公室是危害因素辨识、风险评价与控制的归口管理部门,负责危害因素辨识、风险评价的组织、协调与监督管理,组织公司系统的识别与评价方法培训和技术指导,汇总各部门(单位)风险清单。
3.2 各部门(单位)配合安全办公室组织本部门(单位)识别与评价方法的培训,组织开展本部门(单位)的危害因素辨识与风险评价,建立清单并报安全办公室。
3.3 综合办公室负责组织机关识别与评价方法的培训,组织开展机关的危害因素辨识与风险评价,建立清单并报安全办公室。
4 工作程序
4.1 组织培训
4.1.1 公司系统培训
安全办公室根据选定的危害因素辨识与风险评价方法,组织公司系统的培训,确保体系管理人员熟练掌握识别与评价的方法。
4.1.2 各部门(单位)培训
各部门(单位)组织本部门(单位)的培训,确保各层次员工都能够掌握相应的识别与评价方法。
4.2 危害因素的识别
危害因素:包括危险因素和环境因素。
4.2.1 识别的范围
覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。至少包括:
a)常规和非常规的活动;
b)所有进入工作场所的人员(包括相关方人员和外来访问者)的活动;
c)作业场所内的设备、设施(包括外界提供的设备、设施);
d)以往活动的遗留问题,新开发(建设)项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。
4.2.2 作业活动等相关信息的收集
在进行危害因素辨识前要收集以下相关信息:
a)生产设备设施的设计信息,设备、设施之间的安全距离;
b)设备、设施的运行情况;
c)储存气体的化学特性;
d)生活配套设施和应急设施的配备;
e)生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等,以及有害气体与主风向的关系;
f)员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等;
g)自然条件中的气象及地质现象,如雷击、暴雨、洪水、地震等;
h) 机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等;
i) 向水体、大气、土地排放污染物的情况,固体废弃物的处置情况,生产过程中使用的原材料,能源的消耗情况等;
j)现行各项管理制度的有效性。
4.2.3 识别时要考虑三种时态、三种状态:
三种时态是指过去、现在、将来;三种状态是指正常、异常和紧急状态,正常生产情况属正常状态,装置开停车、设备开停机及检维修等情况,属异常状态,紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、地震等情况。
4.2.4 危险因素辨识的方法
风险辨识以事故预防、控制和减少事故及污染发生为指导思想,采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表、工作危害分析以及问卷调查等多种方法相结合的方式,对涉及到的全部危害因素进行识别。
a)现场观察:对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测,分析人员、工艺、设备运转存在的危害因素;
b)查阅资料:通过查阅有关事件、事故和环境监测数据等,从中发现存在的危害因素;
c)安全检查表:系统剖析,确定检查项目,按顺序编制表格,以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况,确定危害因素;
d)座谈:召集HSE管理人员、专业人员和操作人员,集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素;
e)工作危害分析:识别存在的作业活动,把一项作业活动分解为几个步骤,辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度。
4.2.5 危害因素辨识的步骤
a)公司各部门(单位)组织本部门(单位)员工采用4.2.4条款所列方法对本部门(单位)范围内的活动过程进行危害因素辨识;
b)安全办公室对员工调查结果进行汇总审查,补充完善。
4.3 风险评价
4.3.1 风险评价分级:危险因素评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级;对于环境因素,评价结果分为一般环境因素和重大环境因素两级。
4.3.2 危害因素评价方法:对所有识别
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