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2017-05-11 发布于湖南
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q2-q-004内部审核控制程序

鑫宇五金制品有限公司内部审核控制程序文件编号 Q2 - Q - 004 制订单位品保部总页数共 3 页文件修订目录版本修订内容制订审核核准日期 A 新建立陈永刚孙延川孙延川 8/22 B 修改1.1/2.1/5.2/5.5.1/5.7.1/5.9内容杨竟成任新建孙延川 04-7-26 C 修改5.9之内容杨竟成任新建孙延川 04-11-22 D 修改5.9之内容邵小明陈良华孙延川 05-12-19 E ISO9001：2000与IEC-QCO80000管理体系整合陈永刚任大彬孙延川 06-6-22 F 修改loge G F 目的：为持续改善质量、环境、安全绩效，确保质量、环境、安全管理体系的有效运作，以验证质量、环境、安全管理体系实施的符合性，保持规划与实施的一致性。范围：凡依据ISO9001：2008国际标准与IEC-QC080000：2005标准建立的质量管理体系之规划要求及实施部门，均为质量内审范围；依据ISO14001：2004标准和GB/T28001-2001标准建立的环境/安全管理体系的规划要求及实施部门均为环境/安全内审范围。权责：内审组长：负责内部审核计划拟定，组织实施，管理审查缺失改善确认 NG 缺失改善提出缺失报告年度内部审核计划拟订内审通知内部审核结束会议内部审核启始会议 OK 内部审核执行成立审核小组