qp-1016-7.4.6-01客户财产控制程序.docVIP

批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表 码 更改内容 更改人 日期 审核人 审批人 生效日期 目的 为对顾客财产进行标识、验证、防护、维护特制定本程序。 范围 适用与顾客财产的控制，包括客户提供给本公司的，由本公司控制或使用的图纸、知识产权、原料、设备等归顾客所有的财产。 职责 负责对客户财产的防护；品质部负责对顾客提供的图纸和样品进行防护；生产部负责在生产过程中防止客户财产的丢失和损坏等。 工作流程 本公司顾客财产通常为顾客提供的图纸、规范、工件及原料等。 4.1品质部对顾客提供的图纸、规范等技术资料进行识别验证。 在使用图纸时，原件由品质部报告，其他部门使用复印件。顾客提供的技术资料的控制方法具体见《QP-1001文件控制程序》，当技术资料原件发生丢失、损坏或不适用时，品质部应向顾客书面报告，协助解决，并保留书面报告及其他相关记录。 4.2顾客提供原料及工件的控制。 原料和工件到达公司后，由仓库进行数量、外观验收；由相关部门按检验规范进行进货检验，在验收/检验中如果发现损坏、不合格、数量不一致等情况时，应及时反馈给业务部。在使用过程中，发现不合格品/不适用时，生产部及时反馈给业务部。仓库按规定妥善贮存、搬运顾客提供的原料。 在贮存、搬运过程中发现损坏、丢失等问题，及时知会业务部。顾客原料及工件中的不适用品(但为合格品)应隔离存放，标识清楚。 4.3部根据各部门汇集的资料，填写《QR-7.4.6 -01-01客户财产报告单》，提交总经理，由其负责协调处理。 参考文件 无。 6.0品质记录 记录编号 记录名称 保存部门 保存期限 QR-7.4.6 -01-01 客户财产报告单 业务部 二年 ----------------------------word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------