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上海安师傅汽车服务股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年二月 上海安师傅汽车服务股份有限公司 ·公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 上海安师傅汽车服务股份有限公司 ·公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）公司持续亏损的风险 2015 年 1-8 月、2014 年度和 2013 年度，公司营业收入分别为 9,122,898.30 元、7,513,306.78 元和 1,982,520.56 元，尽管公司营业收入增加迅速，但报告期 内公司仍然出现了持续亏损，分别为-5,657,291.92 元、-2,324,132.13 元和 -2,348,757.71 元。 作为一个 O2O 一站式车管家服务信息平台，公司不断梳理和优化服务内容、 增加服务类型、同时也不断提升平台对接的线下服务资源的服务质量，从而吸引 更多的车主在平台上选择不同类型的服务。公司通过长期、优质的服务使得车主 对平台产生粘性，以增加平台上的服务需求量，进而反过来增强公司平台对线下 资源的吸引力和把控能力，从而形成正向循环和双向拉动，促使平台流量不断增 加。现阶段，由于公司尚处于规模扩张阶段，需要一定的资本投入，并采取了较 多的激励和推广措施以扩大流量，营运成本较高，因此在公司线上终端用户和交 易规模持续扩张的同时，公司暂时无法实现盈利。随着公司交易量和用户数的不 断增加，提供产品和服务内容不断丰富，使公司具有良好的持续经营能力，盈利 能力也会相应改观，详见本公开转让说明书“第四节、公司财务”之“四、最近 两年一期的主要财务指标”之“（五）持续经营能力分析”。但公司仍然存在连 续亏损而给股东或投资者带来损失的风险。 （二）互联网行业风险 公司作为汽车后服务市场互联网企业，目前主要为平台签约司机及终端客户 提供网络平台及信息推送服务，2015 年 1-8 月、2014 年度和 2013 年度公司平台 上代驾业务交易规模分别达到 51,229,149.78 元、35,901,695.20 元和 9,241,700.00 元，呈现快速增长态势，充分体现了公司网络及技术运用平台的效率和持续运作 能力，但互联网行业客观存在如硬件系统运行稳定性、软件信息安全等风险因素， 这些风险的发生均有可能给公司平台运营带来不利影响。 （三）市场竞争加剧风险 目前，汽车后服务市场O2O 行业尚处于发展初期，行业演变迭代较快，竞 争格局尚未形成，平台运营模式创新空间仍然较大。多方资本对后服市场给予较 多关注，资本力量推动下新模式、新业务层出不穷，行业内也在不断的进行并购 1-1-2 上海安师傅汽车服务股份有限公司 ·公开转让说明书 整合，以扩大平台的线上、线下两方面资源，增加平台的影响力以达到赢者通吃 的目的。随着汽车后服务市场互联网化的全面启动，更多相关行业的企业将进入 该领域，竞争也将越来越激烈。未来如公司在与竞争对手的竞争过程中无法建立、 保持