XX企业达标班组评审标准.doc

常州新东化工发展有限公司 安全标准化达标班组评审标准（意见稿） A级要素 B级 要素 班组达标标准 评审方法 评审标准 得分 否决项 扣分项 一、班组安全责任（6分） （一）班组体系健全（1分） 1.班组必须设立“一长一员”（即班组长、安全员），明确各岗位的安全职责（可为兼职安全员）。 查责任文本文件： 不健全扣1分 （二） 安全生产目标计划（3分，扣完为止） 1.将企业和部门年度安全目标分解到班组，签订安全生产目标责任书（结合职工的安全承诺）； 2.定期考核安全生产目标完成情况，可与员工安全责任一同考核； 3.班组应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 查文件： 1.班组的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.班组的安全生产目标责任书； 3.班组年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问： 1.班组长是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解公司及本班组的安全生产目标。 未签订各级组织的安全目标责任书（或承诺书），扣3分（B级要素否决项）。 1.每缺一个岗位的安全生产目标责任书，扣1分； 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分； 3.未制定年度安全生产工作计划，扣1分； 4.未定期考核，扣1分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣0.5分； 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣1分； 6.有关人员不了解本岗位的安全生产目标，1人次扣1分。 （三）班组安全责任落实（2分） 1.健全落实班组安全生产责任制； 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 1．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 1.未建立安全生产责任制，扣6分（A级要素否决项）。 1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣1分； 2.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣1分。 二、班组安全管理制度台帐（10分 （一）安全生产管理制度健全（2分） 1、健全完善班组安全管理规章制度并严格落实。把公司安全生产管理制度细化落实到班组。主要包括安全生产责职、隐患排查治理、班组和各岗位安全风险评价、事故管理、安全生产奖惩管理、应急救援管理、岗位练兵技能竞赛管理、交接班管理、现场安全文明生产管理等。 查文件： 1.适用的汇编成册的规章制度； 2.企业安全生产规章制度签发文件。 询问： 有关人员对安全管理制度的了解、掌握情况。 现场检查： 安全管理制度和标准的遵守情况。 1.缺少相关内容的管理制度，一项扣0.5分； 2.有关人员不清楚安全管理的相关要求，1人次扣1分； 3.现场发现有未执行和落实企业安全生产管理制度或操作规程的现象，一项不符合扣1分（6月累加）。 （二）及时修订完善岗位标准（3分） 1、按《安全标准化达标班组实施办法》制定有班组标准，有各岗位、各工种的安全工作程序和工作标准。 2、班组每个岗位、工种和所操作的机电设备、工具应有健全的操作规程（内有安全操作规程），做到人手一册，熟练掌握并严格执行（至少3年需评审和修订一次）。 查文件： 1.有班组岗位标准； 2. 岗位操作规程。 现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位标准等文本。 有岗位无法提供岗位标准，扣3分（B级要素否决项）。 1.从业人员岗位标准不明确，标准内容一项不符合扣1分。 2.操作规程未按规定审定或签发，一项扣2分。 （三）班组安全管理台帐（5分） 建有班组的各项管理制度、岗位操作规程台帐。 查台帐记录： 1.班组活动每月必须2次，关键装置必须有公司联系人到场参加签字（一月一次） 1.缺少相关内容的台帐记录，一项扣1分； 2.现场发现与台账记录不符的，一项不符合扣1分； 3.安全隐患没落实安全措施，及时整改的，每一项扣2分； 4.台帐记录没有保持清楚、字迹工整、内容齐全、保存完好的，扣1分。 建有班组的安全活动（会议）记录。 建有各级安全检查、隐患整改记录，有年度安全隐患统计台帐。 建有班组安全警示标志台帐。 建有班组安全防护应急救援设施台帐。 建有班组危险源（点）档案记录台帐。 按四不放过原则，有事故分析台帐。 三、班组岗位安全操作（25分） （一）岗位操作标准化（15分） 1.分岗位制定规范的安全操作规程、作业指导书或岗位作业卡、建立作业制度，严格作业程序、规范操作行为。 2.制定安全操作规程，保证班组人员上标准班、干标准活、交标准班，有效杜绝冒险蛮干的现象和“三违”行为。 3.操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： （1）化学品危险性信息： 1）物理特