技术管理中心2011年绩效目标表(原稿).docVIP

技术管理中心2011年绩效目标表 2011年度绩效目标——技术管理中心 指标类型 关键业绩指标（KPI） 目标值/期望描述 计算/评价方法 考核权重 数据来源 财务 1、销售收入目标达成率 1.0 实际销售收入/计划销售收入 5 计财中心 2、新产品销售收入占比 0.2 新产品销售收入/实际销售收入总额 15 计财中心 3、产品配方、工艺改进成本降低 单个配方成本降低5% 产品配方属于集团配方范围，单次加分1分/项，最高5分 / 计财中心 4、新项目的获奖数 / 新项目获得市级或以上奖励次数，每次加分3分，最高5分 / 企管中心 5、本中心的费用预算达成率 100% (实际费用/预算费用)X100% 10 计财中心 运营 1、产品研发计划完成率（时间周期） 1.0 实际用工作日/计划工作日 20 各中心、分公司 2、产品研发计划完成率（技术指标） 0.85 实际达成指标项目数/应达成指标项目数 25 各中心、分公司 客户 1、产品质量不合格率（配方原因） 0.02 当期不合格产品批次/当期交付生产总批次 15 各分公司 2、产品质量不良投诉次数（配方原因） 1.0 同一型号产品在3个不同地区或3个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生1例扣2分，最高扣10分 / 市场营销中心 组织能力 1、核心员工流失率 0.1 五岗以上人员主动离职率 10 人力