质量环境和职业健康安全管理体系-职能分配表(三合一).docVIP

职能分配表 管理体系标准 董事会 管理者代表 总经办 综合管理办公室 市场部 车间 技术工程部 物流采购部 生产计划部 财务部 质量管理部 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:1999 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.2 文件要求 4.4.4 文件 4.4.4 文件 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.2.2 质量手册 4.4.4 文件 4.4.4 文件 △ ▲ ○ ○ △ △ △ △ ▲ ○ △ 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5 文件和资料控制 ○ ○ ○ ▲ △ ○ △ ○ △ ○ ○ 4.2.4 记录控制 4.5.4 记录 4.5.3 记录和记录管理 ○ ○ ○ ▲ △ △ ▲ △ △ ○ △ 5.1 管理承诺 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 ▲ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 5.2 以顾客为中心 4.3.1 环境因素 4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 4.3.2 法律、法规和其他环境要求 4.3.2 法律及其他要求 △ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 5.3 质量方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 ▲ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 5.4 策划 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.3/4.3.4 目标/职业健康安全管理方案 △ ▲ △ △ ○ △ ○ ○ ▲ ○ △ 管理体系标准 董事会 管理者代表 总经办 综合管理办公室 市场部 车间 技术工程部 物流采购部 生产计划部 财务部 质量管理部 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS18001:1999 5.5 职责权限和沟通 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 组织结构和职责 ▲ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商和沟通 ○ ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 5.6 管理评审 4.6 管理评审 4.6 管理评审 ▲ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 6.1 资源的提供 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 组织结构和职责 ▲ ▲ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2 培训、意识和能力 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.3 基础设施 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 组织结构和职责 ▲ ○ ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 6.4 工作环境 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 组织结构和职责 ▲ △ △ △ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ 7.1 产品实现的策划 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ▲ △ △ △ △ ○ ○ 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商和沟通 ○ ○ △ ▲ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ 7.3 设计和开发 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ △ ○ ○ 7.4 采购 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ ○ ○ 7.5 生产和服务提供 4.4.6 运行控制 4.4.6 运行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ △ △ ○ ○ 管理体系标准 董事会 管理者代表 总经办 综合管理办公室 市场部 车间 技术工程部 物流采购部 生产计划部 财务部 质量管理部 ISO9001:2000 ISO14001:2004 OHSAS18001:1999 7.6 监视和测量装置的控制 4.5.1 监视和测量 4.5.1 绩效测量和监视 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ▲ 8.1 测量、分析和改进总则 4.5.1 监视和测量 4.5.1 绩效测量和监视 ○ ▲ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 4.5.2 合规性的评价 4.5.1 绩效测量和监视 △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ▲ 8.2 监视和测量 4.5.1 监视和测量 4.5.1 绩效测量和监视 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 4.5.5 内部审核 4.5.4 审核 ○