营销办公用品管理制度.docVIP

营销公司办公用品管理制度 第一章 总则 为了强化营销公司办公用品管理，规范流程、控制成本、合理节约开支减少浪费，使行政工作高效率、系统化开展，特制定本制度。 第二章 办公用品管理范围 根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类： 2.1日常办公用品 2.1.1文具类办公用品：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、起钉器、大头针、报纸、文件夹、文件筐等桌上用品。 2.1.2生活类办公用品，如：抽纸、洗手液、纸杯、水票、垃圾桶、垃圾袋、拖把、扫帚配套等。 2.1.3电器设备：电话、插排、电池、计算器、饮水机等。 2.2办公资产类 2.2.1办公家具：各类办公桌、椅子、文件柜、沙发、茶几等。 2.2.2办公设备：空调、打印机、扫描仪、复印机、摄影机等 第三章 办公用品采购 3.1 办公申请范围及审批： 3.11日常办公用品申请 每月7号前，以部门/区域为单位提报《营销公司月度日常办公用品需求计划表》。日常办公用品类经部门负责人审核后，报送行政科审核购买； 3.12办公资产类物品申请 依实际人员需求，提报《营销公司办公资产类物品申请表》，经部门负责人—营销公司总经理—总裁审批后，报送行政科审核购买。 3.2 采购安排： （1）行政科每月10日及25日进行盘库，对办公用品库存进行排查，依库存数量及部门提报《月度日常办公用品需求计划表》，每月10日前后定期进行办公用品采购； （2）针对临时应急采购，各部门/大区领导签批后，行政科根据批示意见，在规定时间内完成采购。 （3）各部门所需日常办公用品，需经行政部统一购买，其它部门不得擅自购买，否则不予报销。 （4）活动、会议等计划外用品需求，主要负责部门可对需求物品自行购买，但需要向行政科存根备案。 第四章 办公用品入库 办公用品采购到位后，由行政管理员核对、入库。行政管理员填写《办公用品入库登记表》办理入库，建立办公用品采购电子台账，对年度办公用品采购情况进行整体统计。 第五章 办公用品领用 5.1日常办公物品领用 领用方式：部门/区域指定一位负责人，于每周四10：00前，提交《周度办公物品领用表》。 领用时间：每周四15:00-17:00， 领用地点：综合部行政科221室。 5.2办公资产类物品领用 （1）领用方式：依《办公资产类物品申请表》购买后入库登记，后办理领用。（特殊物品依授权文件签批执行） （2）领用时间：以入库具体通知时间为准。 5.3新入职人员物品领用标配（每人）： 后勤人员物品领用标配 物品名称 规格 数量 备注 中性笔 黑色 2支 笔记本 硬皮 1个 文件框 四联 1个 原部门/岗位已有，不再配备 文件盒 1个 原部门/岗位已有，不再配备 资料册 60页 1个 原部门/岗位已有，不再配备 文件夹 抽杆夹 2个 原部门/岗位已有，不再配备 订书机 1个 办公室已有，不再配备 订书钉 1盒 办公室已有，不再配备 计算器 1个 依岗位需求 业务人员物品领用标配 物品名称 规格 数量 备注 中性笔 黑色 2支 笔记本 软皮 1个 5.3领用额度 物品名称 领用额度 备注 胶棒 每销售公司2-3支/月 针对业务人员 水票 部门/区域依实际需求量而定 考虑公司周转情况 相同种物品，无追加需求，无报废记录，因个人原因丢失、毁坏，同一领用人不得再次领用。如订书机、起钉器、计算器、剪刀等。 5.4领用汇总 每月30日前，行政科依《物品领用表》对各部门上月办公用品领用进行汇总，对部门费用核算和分析，经各部门负责人审核确认后双方存档。 第六章 办公用品日常管理 6.1办公用品/设备报修： （1）办公用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备、桌椅等，报修人到行政科详细描述并登记故障现象，行政管理员统筹安排，排查解决。故障解决后填写《设备报修记录单》并由报修申请人签字确认后行政科归档保存，作为日后保养维修费用结算的凭据，此费用纳入相应部门办公费用预算内。 （2）各部门办公用品的保养，主要由各部门进行维修保养登记并跟踪维护情况，行政科将不定期检查。公共设施或设备，由行政科统一管理。 6.2办公用品报废 （1）日常办公用品因使用时间、耗损程度、产品质量等非个人原因破损不能使用，填写《物品报废申请说明》，报废物品交行政科，经审核后，给予报废处理； （2）办公资产报废提报人填写《物品报废申请说明》，经部门负责人签字确认，报行政科审核通过后，给予报废处理。 6.3非经行政科许可，各办公室办公用品不得随意调换、搬动，公共设施不得占为己有。若经发现违规者，给予违规者及所属部门通报批评，并根据情节严重程度，给予相应部门负激励。 6.4 各类办公用品应爱惜使用