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獐子岛集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二0 一五年八月 1 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行募集资金总额为不超过145,000 万元，本次募集资金总 额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向： 序号 项目名称 总投资额（万元） 拟使用本次募集资金量（万元） 1 种业平台建设项目 18,479 18,479 2 O2O新业态建设项目 16,242 16,242 3 偿还银行贷款 110,279 110,279 合 计 145,000 145,000 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目 （一）种业平台建设项目 1、项目概述 我国水产养殖业近年来发展迅速，但仍旧面临着良种覆盖率不足、水产种业 企业发展滞后、海洋水产差异化程度低、科研成果产业化程度低等诸多问题。公 司拟通过本项目构建“海洋生物技术+种子”为核心的海珍品增养殖技术服务平 台，通过海洋生物种子的“育、繁、推”一体化整合，加快海洋种业成果的产业 化应用，对内提升公司海洋牧场增养殖质量，对外服务我国海洋产业持续健康发 展，不断提升我国海水养殖业良种转化率和覆盖率，推动我国海洋产业升级。 项目计划总投资 18,479 万元，其中：工程费用7,078 万元，设备投资3,658 万元，铺底流动资金 3,690 万元。项目建设期两年，税后的内部收益率预计为 14.9% 。 2、项目建设的可行性与必要性 （1）我国水产种业发展迅速，但远不能满足市场需求 以1991 年农业部成立国家原种良种审定委员会为标志，正式启动水产原良 2 种体系建设为起点，我国开始了全面建设水产种业体系的大发展时期。经过十多 年的发展，我国已基本建立起以遗传育种中心、原种场、良种场、繁育场、苗种 场为主体的水产种业体系，为养殖业新品种的选育和引进工作创造了重要的基础 条件，良种供应能力逐步增强。通过水产原良种工程的建设，我国水产原良种普 及和推广程度不断提高，养殖能力明显提升，推进了养殖业快速健康发展。 虽然我国水产种业已经取得了较大的发展，但是，我国水产养殖的良种覆盖 率还是远远低于畜牧业、种植业。根据农业部及黄海所统计数据，目前我国水产 养殖业的良种覆盖率为 25%-30%，与农作物96%的良种覆盖率相比差距巨大。 大力推进良种，提升良种覆盖率是我国海水养殖业持续发展的必然路径。研发抗 病害、环境抗逆性强，生长速度快，市场前景好的良种可解决死亡率高，产能低 的问题，尤其是海水养殖业对良种的需求十分迫切。 （2 ）国内水产苗种企业普遍规模小、技术落后，科研成果产业化程度低 我国水产苗种企业已经超过5000 家，但尚未有一家真正意义上的海洋种业 企业。国内水产苗种企业大多为海水育苗企业，且大多数企业技术落后、设备陈 旧、亲本来源不规范，这不仅对水产种业发展造成不良影响，也会给我国的整个 水产养殖业带来较大风险。加之，我国良种创制和培育主要集中在各高校和科研 院所，其规模化培育、扩繁和推广能力十分有限，苗种生产企业至今尚未真正发 挥其在海水种业上的主导作用。 （3 ）发行人具备一定的水产种业基础及良好的科研合作关系 獐子岛集团股份有限公司成立于 19