单证管理流程(6页).docVIP

单证计划调度岗位工作流程 单证计划调度岗位工作主要为三大块，架构如下： 一、订货单处理： 接单（即接受各客户传真回厂的订货单）：由于单证工作室成员分微波炉/空调/小家电三个项目进行跟踪，在订单的接受上需分清楚产品线。 订单处理： 订单收悉后处理图表分析： 做订单，及代理商确认盖章 初审 NO则重做订单 YES，走下一步 NO通知业务员调整 YES，走下一步 超常规，没报告则通知 无货源则 业务员打报告申请 通知业务 员是否要 没超政策或超政策但有报告申请则走下一步 改单，改 何种型号 欠款则告知业务员补齐手续 同时又回 到起初的 作单流程 无欠款则开始做单 货源无问题开始计算车位 运输调度员安排车队实际发货 业务员填写订货单注意事项： 业务员需在客户回传公司的订货单上留下自己的姓名及联系方式。 根据当天公司发给各营销中心的库存表协助客户做次日的订货单。 核实价格是否超常规，如有特殊价格一定要事前报告申请，并在回传公司的定单上注明清楚报告内容及日期。 如代理商帐面余额不足，出具了银行承兑汇票、支票、或汇票，则业务人员应将原件仔细核对确认无误后第一时间EMS回公司，并在复印件上签名后传真回公司以便第一时间能发货，如果该票是背书的银行承兑，则连同票据的背面都要传真过来；（业务员是首先收到票据的人，所以一定要注意看这张票据的盖章是否清晰，收款人的帐号和名称有没有写错；还要注意看这张票据的客户所属的银行是否属于保兑仓的银行承兑和是否属于商业银行承兑，如果此票据属于商业银行承兑，那就必须要先请示集团公司副总裁同意才能收下）。如帐面余额不足，短时间内又无法办款，则要求订货客户出具欠款委托书，说明欠款时间，发货金额，报公司批示后方可发货。 如有需要安排随货走的临时赠品、宣传资料请在订单上额外注明。在做宣传资料申请数量时要求与终端科协商好具体出库数量。 如代理商发货至异地仓，业务人员需要求订货单位开具委托书注明收货地址、联系人及联系电话，与订单一同回传公司，并在订单的右上角处明确注明发至异地（？）。 单证计划科处理