原创力文档- 93
- 0
- 约8.38千字
- 约 4页
- 2017-06-07 发布于广东
- 举报
酒店管理内控 合同管理——内部控制有效性评价表2016叶予舜).pdf
叶予舜2015/12/30
酒店管理内控 合同管理——内部控制有效性评价表
自我评价情况
序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容
不适用 是 否
是否制订合同管理制度，明确对合同订立、合同履行、合同变
1 建立合同管理制度 内部环境
更、合同争议的处理等规定？
是否制订合同管理业务的岗位责任制,明确规定各岗位的职责
文档评论（0）