酒店管理内控 研究与开发——内部控制有效性评价表2016叶予舜).pdfVIP

叶予舜2015/12/30 酒店管理内控 研究与开发——内部控制有效性评价表 自我评价情况 序号 工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容 不适用 是 否 1 内部环境 是否明确研发工作的归口管理部门及主管领导？ 2 控制活动 是否按年度统一编制科技研发工作计划？ 3 编制研发计划，提出研究项目立项申 控制活动 研究项目立项是否超出年度研发计划？ 请、编制可行性研究报告