航空公司《维修工程管理手册》7.7内部质量审核.docVIP

7.7 内部质量审核 概述 内部质量审核是扬子江快运维修系统建立的一种有计划的、全面的质量评估制度。其目的在于保证飞机维修系统的质量活动符合计划安排，验证质量管理体系的有效性以确定是否达到了规定的质量目标。通过质量审核制度督促纠正措施的落实，促进管理系统循环改进，使扬子江快运维修系统持续地符合适航要求和本公司发展需求。 审核范围 对各项管理制度和工作程序的落实情况的审核； 对维修工程部各职能部门正确履行职责的审核； 对扬子江快运飞机维修系统的审核； 对委托维修单位维修和勤务工作的审核； 专项审核（在维修与工程活动需要时的审核，如：维修项目审核、维修差错等）。 审核计划 维修工程部质量中心应当至少以部门或事项按年度为单位制定审核计划，并按照计划实施审核。 维修工程部的年度审核计划由维修副总裁批准。 维修工程部的年度审核计划可以在得到质量经理批准的情况下适当调整，但对任何部门或事项的审核时间的调整最长不得超过6个月。 维修工程部的内部质量审核一般应当以12个月为周期。对于发现问题较多或存在系统问题的部门或事项可增加审核频次，对于连续两次审核没有发现问题的部门或事项可适当延长周期，但最长不得超过24个月。 质量审核员 扬子江快运维修系统的质量审核应由经授权的质量审核人员进行； 质量审核人员应具有独立行使质量审核的职权； 根据质量审核项目的特点，质量管理部还可以依据本章7.2.8的要求，聘任质量管理部门以外的人员参与审核工作，但在任何情况下都需保证审核人员与其审核的部门或事项没有直接的工作责任； 质量审核员的资格及授权参见人员资格评估及授权管理。 质量审核依据 相关适航法规； 《维修工程管理手册》及相关手册、程序； 依据适航法规、维修工程系统相关手册、程序编写的审核项目单和审核标准。 审核检查单 在每次审核前，质量审核员需做好充分准备，熟悉相关适用和有效的工作程序，并结合各方面的质量信息，确定本次审核重点，制定审核检查单。 审核检查单应当以保证自我质量审核工作的规范性和完整性为目的。审核检查单应有相应的审核标准。 审核应按审核检查单进行并记录。 发现问题的通知、改正和跟踪复核 审核完成后应将审核发现问题通知受审单位并确定纠正期限。 受审单位在确定时间内报告纠正措施及纠正情况。 质量中心要对受审单位的纠正措施的落实情况进行跟踪，并对结果进行复核验证，如有必要提出要求。 当涉及到在要求的期限内无法完成改正措施的问题时，责任单位应提出延期申请。 当涉及到在要求的期限内未反馈纠正措施的情况时，应直接报告给维修副总裁。 审核报告 每次审核完成（一般以反馈纠正措施期限为准）后，都应当以审核 报告的形式报告至质量经理，按确定的发放范围发放。 审核报告由质量中心建档保存，保存期为审核报告关闭后 5 年。 支持性程序： 内部审核管理程序 人员资格评估和授权管理程序 修订日期：2015.07.15 修订次数：0 页码：7.7–3 7 维修工程管理手册