不合格品控制程序 FJQCTEOMSP17-2015概要1.doc

程 序 文 件 标题： 不合格品控制程序 文件编号：FJ/QCTEOMS/P17-2015 版 本 号： A/0 生效日期： 2015.07.01 页 码：第 1 页 共 11 页 如“受控文件、禁止复印”章非红色，则此文件为 非正式受控文件，应参考盖有红色印章之有效文件。 核 准 审 核 拟 制 深圳市丰吉科技有限公司 文 件 编 号 FJ/QCTEOMS/P17-2015 版 本 号 A/0 标题：不合格品控制程序 生 效 日 期 2015.07.01 页 码 第2页 共11页 修订履历表 № 修 订 内 容 修订日期 修订 后版本 修订人 审 核 批 准 1 首版发行 2015/07/01 A/0 汪仁根 汪 凤 余 洋 2 3 4 5 6 7 深圳市丰吉科技有限公司 文 件 编 号 FJ/QCTEOMS/P17-2015 版 本 号 A/0 标题：不合格品控制程序 生 效 日 期 2015.07.01 页 码 第3页 共11页 1．目的和适用范围 适用于自进料至出检为止所有生产、检验过程之不合格品的控制。 3．职责 ．1 负责处理进料不合格品。 3．2 负责处理过程检验不合格品。 3．3 IPQC检查员 负责处置过程巡检发现之品质异常及其不合格品。 3． 负责处理成品出货检验发现之不合格品。 3．5 负责批准各部门之报废不合格品申请。具有品质判定与放行权。 4．定义深圳市丰吉科技有限公司 文 件 编 号 FJ/QCTEOMS/P17-2015 版 本 号 A/0 标题：不合格品控制程序 生 效 日 期 2015.07.01 页 码 第4页 共11页 5．控制程序 5．1进料检验 No 流 程 说 明 1 OK 品质判定 NG 特采 退货 NG 选别/改良 NG OK 重检 OK 入仓 1．IQC依照《进料检验规范》进行进料检验。 2．部门主管最终判定进料不合格品。 2 1．进料检验报告明确注明进料不合格情况。进料不合格品 张贴赤色不良品标签进行标识。 2．贮存、使用部门当发现来料不良时立即填写《原材料不 良联络书》反馈至IQC。 3．当确定为材料不良时，贴赤色不良品标签放置不合格区 隔离待处理。 4．进料检验不合格品，禁止入仓。 3 特采品依《特采申请管理程序》进行处理。 4 1．IQC应将进料不合格情况记录于《DMR（部品不良通知书）》 汇报至部门主管请示处理。 a.当物料发生不能正常处理的异常或会影响纳期等场合 时,IQC将具体不良情况填写于MRB单后通知各部门责 任者共同进行物料评审,物料评审必须1小时内完成,并 确定其处理方法. b. IQC与资材部沟通，若无特殊原因均退货处理。 c. IQC填写《退货通知单》由供应商签收；仓库根据《退 货通知单》及时登帐。 d. IQC发行《DMR（部品不良通知书）》，联络供应商调查改 善,并要求供应商在3个工作日内回复 e.不良品处理期限：自联络日起1周内，逾期不处理者 将视为可报废品自行报废，作扣款处理。 5 1．当纳期紧急，供应商无法及时提供替代品时，与供应商 协商委托进行选别使用。 2．选别结果等事项记录于《选别报告书》。 6 1．选别后良品经检验合格后可入仓或转入下工序。 7 1．不合格品的报废依据本程序5.6条款执行。 8 深圳市丰吉科技有限公司 文 件 编 号 FJ/QCTEOMS/P17-2015 版 本 号 A/0 标题：不合格品控制程序 生 效 日 期 2015.07.01 页