机修电气车间.docVIP

检 查 内 容 // 审 核 记 录 依据/结果 审核条款： QP: 5.5.1,5.4.1,6.2, 6.3 7.5.1 7.6 ,8.2.3,8.4,8.5 审核提纲： 一、本部门的工作管辖范围、职责权限、人员配置、目标分解、内外部沟通等情况。 QP 6.2/5.5.1/5.4.1 /8.2.3/8.4/8.5 二、设备管理运行控制 QP 6.3/4，7.5.1,7.6,8.2.3,8.5 三、监视和测量的检查机制，不符合、纠正预防措施、改进绩效 8.5  检 查 内 容 // 审 核 记 录 结果 机修负责人：黄翔 电气负责人：罗孝江 一、本部门的工作管辖范围、职责权限、人员配置、目标分解、内外部沟通等情况。 1、职责权限: 机修车间管辖区域：机修车间及本部门所属工作及办公场所、和人员、设备、物资等。 电气车间管辖区域：总降、电气室及本部门所属工作及办公场所、和人员、设备、物资等 职责权限:机修车间、电气车间分别负责公司机/电设备管理，负责设备事故的分析处理工作，负责设备大修计划的汇总编制并参与大修的验收，负责总降的操作、日常电气设备维护与以及巡检；接口清楚、职责明确。 2、人员配置 机修车间现有20人，其中主任（黄羏）1人、副主任2人、润滑技术员1人，润滑工1人，机修工15人（含3个班长），员工经过培训、考核，均能胜任本职工作。设三班值班人员。无专职起重工、电焊工。 电气车间11人：主任罗孝江 副主任张艺、闫应书负责全厂电气维护。技术员1人。班长3人，总降值班2人（无证）。电工9人均按要求持证上岗。 查电气焊作业人员、起重作业、叉车作业操作人员均未持证上岗。 3、PQ目标的制定、目标的分解、目标指标的监测及完成情况： 公司编制并实施《2016年质量目标分解》，分解到机修/电气车架共9项： 2016年目标、指标 1-8月 实际完成情况 主机设备完好率90% 100% 大修计划完成率≥95% 100% 主机设备故障率小于10% 未统计 检修计划完成率100% 100% 检修1次性质量合格率100% 100% 计量检测设备检定校准率100% 100% 重大设备事故为0 0 目标每月由生产部逐月统一考核，考核，与工资挂钩，查2016年1-8月各项目标完成情况良好，控制有效。 4、内、外部沟通 内部沟通主要包括口头传达、电话传达、传真传达、书面材料或文件传达及记录传递、会议、电视、广播、新闻媒介传达等， 沟通的内容涉及企业质量、公司例行的内部沟通，工厂每周2次生产例会，由生产部组织，各部门负责人参加；沟通渠道畅通，沟通效果良好。 外部进行交流的方式采用多种方式进行，如与相关方对话、网络、电子邮件、电话等，沟通良好。 二、设备管理运行控制、信息的交流与沟通 电气车间制定有《停送电管理制度》、《岗位职责》、设备操作制度、作业指导书、设备巡检制度。 机修车间建立了作业指导书（电焊机操作标准、空气等离子切割机操作标准、砂轮机操作标准）、设备维护保养制度、润滑管理规定、设备巡检制度、安全管理规定、岗位职责、设备台账、设备档案等。 3、生产现场观看运行控制： 5、主机设备检修/维护、计量设备、监控设备检定校准，特种设备控制情况： 设备检修/维护： 设备的巡检、润滑及日常维护保养由机修、电气车间负责管理。 公司实行三级设备巡检制度，一级设备巡检由生产车间岗位工每2小时进行，二级巡检由所在车间的车间主任实施，每周2次对主机设备进行巡检。厂级巡检由机修车间负责人组织现场设备管理检查。各级检查发现问题及时解决，不能及时处理的定期汇总报电气、机修车间主管，通过制定检修计划或调度会上安排检修处理。 建立了《设备润滑记录》/分系统列出了工艺编号、设备名称、润滑部位、油品、方式、周期、添加量等，要求明确。具体由机修车间润滑技术员和润滑工负责实施，车间岗位工配合。 查看主机设备台账/档案，记录了设备名称型号、厂家、主要性能、安装位置等。但未记录主机设备的检修历史及配件的更换情况。 设备大修基本安排年初、年底或销售淡季进行。未提供出2015年11月大修计划、实施和验收记录。 2016年1月份大修计划，烧成系统18大项，70小项；生料系统12大项，69小项；水泥粉磨系统40大项，101小项；包装系统3大项，19小项。分步进行，提供了3月19-3月29日检修通报汇总了每日检修进展情况，3月30日全线试车，19:00点火开窑。但未提供验收记录。 抽查2016年8月17日机修运行班交接班中班记录：记录人韦汉进，设备隐患处理方案，生料立磨分格轮漏料补焊完成，入磨长皮带减