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工程项目督查办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司工程项目的管理行为，全面督促《工程项目管理办法》的实施，加强工程项目实施过程中的监督与控制，促进工程项目有序、健康、稳定地发展，提高项目管理水平，实现工程项目既定的各项管理目标，结合我公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有在建工程项目及铁路运输。 第三条 督查的目的是掌握公司各在建工程项目及铁路运输管理运行状况，重点是督查项目管理目标的实现情况，查找项目管理过程中存在的主要问题并督促实施整改，对工程项目及铁路运输管理行为进行考核评价，督促项目规范管理，提高管理水平。 第四条 工程项目督查的依据： （一）国家现行的有关法律法规、政策、技术标准及制度、办法。 （二）股份公司、集团公司、公司制定的各项管理制度。 （三）集团公司《工程项目管理办法》及相关配套文件。 （四）项目承发包合同。 （五）项目设计文件。 第五条 工程项目督查原则 （一）监督检查。 （二）严肃、科学、客观、公正。 （三）实事求是，注重实效，解决实际问题，坚持调查研究，反馈真实情况。 （四）有查必果，真实可信，及时反馈。 （五）逐级负责，分工协作，分级办理。 第二章 督查组织与分工 第六条 公司成立工程项目督查科，负责公司工程项目督查工作的组织、协调与监督指导，各分公司、项目部、指挥部、运输处设专职督查员，负责各自工程项目督查工作。 第七条 凡用公司资质承揽的工程项目由工程项目督查科负责督查，凡用集团公司资质承揽的工程项目由公司施工的项目，工程项目督查科配合集团公司工程项目督查处负责督查，公司工程项目督查科在业务上受集团公司工程项目督查处监督、指导开展工作。 第三章 督查工作内容 第八条 党和国家的路线、方针、政策及法律法规在工程项目上的贯彻落实情况。 第九条 上级单位、公司的文件、规定、决定和批件在项目上的落实情况。上级单位、公司的重要会议精神和领导指示、批示在项目上的落实和执行情况。 第十条 在建工程项目及铁路运输运行情况，项目管理目标的实现情况，以及项目实施过程中存在的问题。 第十一条 公司各业务部门对工程项目相关职责履行情况。 第十二条 其他需要督查的工作。 第四章 督查工作方式 督查工作方式共分为策划督查、综合督查、专项督察、巡视督查、催办督查、跟踪督查、调研督查等七项 第十三条 策划督查，是为掌握工程项目前期策划工作，对工程项目布局谋篇、管理目标的确定、组织结构的配置、人员设备履约、规章制度建设等情况进行的督查。 第十四条 综合督查，是为掌握工程项目及铁路运输整体状况，对工程项目及铁路运输进行的全面督查。综合督查，分为年度督查和终结督查，需提前通知工程项目及铁路运输做好准备。 第十五条 专项督查，是为深入掌握工程项目的特定环节、重要职能的状况，进行的有针对性的督查。专项督查主要针对共性问题和薄弱环节，体现突击性。为落实上级和企业领导的专项批示和指示精神，可组织专项督查。 第十六条 巡视督查，是为及时了解工程项目及铁路运输动态，督促落实各类督查中所发现问题的整改，对工程项目及铁路运输管理状况等进行的随机检查。巡视督查应加强突击性；对存在问题的，需提出现场初步处理意见，并形成现场处理情况记录。 第十七条 催办督查，对督查过程中发现的问题，采取电话督促、现场督办等形式，催促相关单位、部门完成相应工作，并要求在限定时间内以书面形式报告工作落实情况。 第十八条 跟踪督查，对一些关系全局和事关项目利益的重要事项，在前期督查基础上，进行跟踪督查，及时掌握工作进展情况。 第十九条 调研督查，对督查工作中带有共性和普遍性的问题，进行调研督查。通过深入进行调查走访，掌握第一手资料，形成有情况分析、有对策建议的调研报告，为领导决策提供参考。 第五章 督查工作程序 第二十条 公司工程项目督查科应根据公司在建工程项目情况，结合在建工程计划，在年初编制年度工程项目督查工作规划。每年1月10日前将督查规划报集团公司工程项目督查处备案。 第二十一条 各受督查工程项目，在接收综合督查时准备下列资料： （一）项目经济评估书。 （二）项目管理目标责任书。 （三）项目年度（过程）审计报告（若进行过审计）。 （四）公司下达的年度计划、指标。 （五）项目年度计划分解节点执行情况、自我考核评价报告。 （六）项目实施性施工组织设计。 （七）项目安全、质量、成本、合同、环境保护等方面的规章制度。 （八）项目综合汇报材料（包括形象进度、完成投资、安全质量体系运行、责任成本管理、物资设备管理、架子队及劳务管理、财务管理情况等）。 第二十二条 工程项目督查工作，可以采取下列方式： （一）听取项目负责人汇报工程项目综合情况。 （二）查阅与项目相关的原始资料。 （三）进行现场施工检查，必要时