02类qms审核作业指导书.doc

北 京 天 一 正 认 证 中 心 BEIJING TIANYIZHENG CERTIFICATION CENTER 质量管理体系专业审核作业指导书 文件编号： ZY-ZD/Q-02 专业名称： 采矿业及采石业 覆盖专业： 02.04～05 发 送 __________________________ 受控状态 __________________________ 受 控 号 __________________________ 编 写 审 核 会 签 批 准 版本号 修改号 生效日期 原油及天然气的开采 除试采勘查外与采油及采气有关的服务活动 QMS专业审核作业指导书 前 言 本作业指导书是为审核石油天然气勘探开发及其相关服务（原油和天然气开采及其相关服务）的质量管理体系而编制。本作业指导书简要说明了石油天然气勘探开发及其相关服务的形成过程和特点，主要介绍了其质量管理体系关注焦点和审核提示要点，对进行石油天然气勘探开发及其相关服务专业审核的审核员具有指导作用。 本作业指导书是依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》，对审核石油天然气勘探开发及其相关服务质量管理体系的必要补充。本作业指导书对从事石油天然气勘探开发及其相关服务专业的组织而言是通用的，不是针对某一具体组织而制定的，具体组织在进行质量管理体系策划时，应根据本组织的特点按标准的要求设计并实施。 目 录 前 言 I 目 录 i 1 范围 1 2 引用文件 1 3 术语 1 4 产品范围、特点与专业代码 1 4.1 产品范围 1 4.2 专业代码 1 4.3 生产流程概要 1 4.4产品形成特点 2 4.4.1生产方式的特殊性 2 4.4.2产品的特殊性 2 4.4.3生产工艺的特殊性 3 4.5 产品质量指标 3 5 业务/服务流程 3 5.1 概述 3 5.2勘探工程、钻井工程、油气开发和集输工程活动及相互顺序 4 5.2.1勘探工程活动及相互顺序 4 5.2.2钻井工程活动及相互顺序 5 5.2.3油气开发和集输工程活动及相互顺序 6 6 关键质量活动（审核过程主要关注点） 7 6.1勘探工程审核过程主要关注点 7 6.2钻井工程审核过程主要关注点 8 6.3油气开发和集输工程审核过程主要关注点 8 7 审核要点与审核方法 11 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法 21 附录A 21 附录B 32 附录C 32 :2008《质量管理体系 基础和术语》 GB／T19001-2008 idt IS09001:2008《质量管理体系 要求》 IS019011：2002《质量和／或环境管理体系审核指南》 GB／T1.1-2009《标准化工作导则》 CNAS-GC11：2006《编写质量管理体系专业审核作业指导书的指南》 3 术语 本程序采用GB/T19000-2008的术语和定义。 4 产品范围、特点与专业代码 4.1 产品范围 产品范围如下： a)油气田勘（钻）探工程及服务； b)油气田开发及服务； c)油气集输； d)油气田地面工程建设。 4.2 专业代码 石油天然气勘探开发及其相关服务的界定范围系指石油天然气的生产/服务组织，其业务范围和经济活动代码是：采矿业及采石业，活动代码为02。具体如下： a)专业代码:02（采矿业及采石业）； b)专业小类代码: 02.04.00（原油及天然气的开采）和02.05.00（除试采勘查外与采油及采气有关的服务活动）。 4.3 生产流程概要 从寻找到石油到外输加工，大致要经过三个主要环节，即寻找、开采和输送。这三个环节一般又称为：石油勘探、油田开发和油气储运，生产流程概要如图1所示。 图1 石油天然气勘探开发和集输流程 4.4产品形成特点 石油天然气勘探开发工业是一个庞大的产业体系 ，由地质勘探、钻井、测井、地质录井、试油 、采油（气）、井下作业、油气集输、储运和油田地面工程建设等环节组成。大部分工作是在野外分散进行，自然环境和工作条件都比较恶劣。其特殊性大体可以从以下几个方面反映出来。 4.4.1生产方式的特殊性 地质勘探、钻井、测(气)、井下作业及油田工程建设作业 4.4.2产品的特殊性产品主要是原油、天然气和(包)立即爆炸，从而造成极大的破坏。 4.4.3生产工艺的特殊性生产工艺是多种多样 人身伤亡事故的发生机率是较高的；石油企业的交通运输，由于车多路窄，加之各种特种车辆的车体大而笨重，操作不易，也易于发生交通事故。此外，生产中使用的机器、设备、车辆