QP009质量记录控制程序.docVIP

化州市联合民生轮业有限公司 ****************************************** 程 序 文 件 文 件 名： 质量记录控制程序 文件编号： QP-009 版 本： A/0 页 数： 共5页 生效日期： 2016.04.25 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 修 改 记 录 序号 更改日期 更改内容 版号 1.目的 确保记录的标识、保护、检索、储存、保留及处理符合要求，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据,以确保品质记录的正确性及有效性。 2. 范围 本程序适用于公司所有与品质有关的记录、识别、保护、编制索引、文件归档、保管及废弃处理等程序均适用。 3.权责 3.1文管员：负责公司所有质量记录的全面管制及汇总，并编制《质量记录清单》； 3.2各职能部门：依据本程序维持各种质量记录的制作及发行，并对其进行收集、保存、归档、移交、处理。 4. 流程描述 过程顺序 质量记录管理流程图 过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 该部门按各自部门体系运行的需要向文管员提出修改或设计表单的申请 记录需求部门 记录需求部门主管 《质量记录清单》 2 否 进行样表格式、内容的修改/设计 记录需求部门 记录需求部门主管 《质量记录样表》 3 该部门主管对质量记录样表进行审批 部门主管 部门主管 《质量记录样表》 4 是 文管员对质量记录清单进行统一编号 文管员 N/A 《质量记录清单》 5 将质量记录的相关信息录入质量记录清单内 文管员 N/A 《质量记录清单》 6 将表单复印后发放到各相关部门，并负责签收，存档，备查 文管员 文管员主管 《文件发放回收记录表》 7 记录需求部门主管再次对表单适用性进行审核、批准 记录需求部门 记录需求部门主管 《文件更改申请单》 8 否 各相关部门对表单的适用性进行评估 各相关部门 部门主管 N/A 9 是 各相关部门继续正常使用表单 各相关部门 N/A N/A 10 按规定的保存期限与文控要求保存 记录需求部门 N/A 《质量记录表格》 11 质量记录一律不得外借，如因特殊情况，需说明具体原因，并办理好借阅登记手续方可借阅 借阅申请部门 文管员主管 《文件发放回收记录表》 12 否 是 文管员对已到期的同意销毁的文件进行销毁，如需保留，则隔离存放，并进行标识 质量记录相关部门 相应部门主管 《文件发放回收记录表》 13 N/A 文管员 N/A N/A 4.1其他补充内容 4.1.1无特殊情况，质量记录保存期一般为两年。 4.1.2 质量记录的储存应指定专人负责，储存时应考虑储存环境，质量记录的媒介及重要性，避免记录损失、变质、遗失，并留有备份。 4.1.3电子版记录保存时，放入电脑中的固定存档位置，并在记录清单备注其查询路径。 5.相关文件 5.1《形成文件的信息控制程序》 6. 相关记录 6.1《质量记录清单》 6.2《文件发放/回收记录表》 6.3《文件更改申请单》 6.4《质量记录样表》 6.5《质量记录表格》 化州市联合民生轮业有限公司 版本编号 A/0 标题： 质量记录控制程序 页码 第 6 页 共 6 页 生效日期 2016.04.25 开 始 提出申请 修改/设计表单样表 审批 标识、编号 输入质量记录清单 复印、发放 文件更改申请 是否适用 继续正常使用 相应场所保管 记录借阅 审批 到期记录的销毁处理 结束 隔离存放 销毁记录