ZHG-IT-ZD-021-2013经营单位信息化预算审核工作指导书.docVIP

中国中化股份有限公司质量管理体系文件 文件编号 ZHG-IT-ZD-021 -2013 《经营单位信息化预算审核 工作指导书》 发布日期 2013年8月30日 文件类型 操作规范 经营单位信息化预算审核工作指导书 一、工作目标 规范经营单位信息化预算审批工作。 二、工作要点 （一）预算上报材料初审 1. 项目管理部负责收集、汇总经营单位预算上报材料，并对材料完备性、合规性进行审核。 2. 项目管理部根据下一年度集团信息化工作计划，和信息技术部领导沟通、明确预算审核总体思路。 3、按专业对预算清单进行拆分，明确审核工作的职责分工。组织召开预算审核沟通会，向各专业部门布置审核工作，讲解预算审核工作原则和要求。 （二）专业部门审核预算 1. 各专业部门按照分工对本专业范围内的经营单位IT预算进行审核，填写审核意见。如因预算材料内容表述不清晰或其他因素影响出具审核意见的，专业部门需及时和被审核单位进行沟通。 （三）部门领导复审 1. 项目管理部汇总各专业部门预算审核意见，形成预算审核初稿。 2. 项目管理部组织召开预算审核讨论会，由部门领导对预算审核初稿进行复审，形成复审结果。复审结果为“列入预算，集团审批后实施”、“不列入预算”的，由各专业部门与被审核单位进行沟通。经沟通后双方未能达成一致时，由专业部门根据经营单位意见填写补充说明，上报部门领导研究处理。 （四） 项目管理部向各预算上报单位反馈预算审核意见。 项目管理部在预算系统中录入预算批复意见；编制年度信息化预算审核报告，提交预算评价委员会。 三、流程图 四、相关文件 中化股份信息化管理规定 中化股份信息化预算管理办法 信息化预算管理程序 五、工作记录 经营单位预算汇总表 经营单位预算审核初稿 经营单位预算审核意见表格