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工程结算流程说明文件 序号 操作步骤 操作角色 操作岗位 负责部门 步骤描述 2 收集、整理工程造价资料 项目商务合约主管 项目商务人员 二级单位 项目商务合约主管在日常工作中应及时收集、整理工程造价资料，及时编制相关的变更签证索赔造价 与施工进度同步 工程结算资料评审表 工程结算资料评审表 3 组织相关人员清理补充完善相关技术经济资料并进行自评 项目经理 项目经理 直管项目 项目经理组织相关人员，对过程中手续不全的技术经济资料进行，及时收集整理并补充完善相关技术经济资料，进行自评 工程完工或节点完工30天前 工程结算资料评审表 工程结算资料评审表 4 组织相关人员清理补充完善相关技术经济资料并进行自评 项目经理 项目经理 二级单位 项目经理组织相关人员，对过程中手续不全的技术经济资料进行，及时收集整理并补充完善相关技术经济资料，进行自评 工程完工或节点完工30天前 工程结算资料评审表 工程结算资料评审表 5 编制工程结算书、准备项目成本分析资料项目结算评审资料 项目商务合约主管 项目商务人员 直管项目 按照结算计划，项目商务合约主管编制完成工程完工结算和阶段结算（包括实际结算金额预算和调整结算及调整策略），准备项目成本分析资料， 工程完工或节点完工30天内 工程结算书、项目结算评审资料 6 编制工程结算书、准备项目成本分析资料项目结算评审资料 项目商务合约主管 项目商务人员 二级单位 按照结算计划，项目商务合约主管编制完成工程完工结算和阶段结算（包括实际结算金额预算和调整结算及调整策略），准备项目成本分析资料， 工程完工或节点完工30天内 工程结算书、项目结算评审资料 7 组织相关人员对工程结算书进行自评，全面盘点项目成本，做好完工项目成本分析 项目经理 项目经理 直管项目 项目经理组织相关人员，全面盘点项目成本，并做好完工项目成本分析。结合项目结算收入和成本分析情况，由项目经理组织项目商务、物资、财务等相关人员，对项目结算进行评审，按照所属部门及附表要求填写评审结论，并对评审结果的正确性负责，报公司评审， 工程完工或节点完工30天内 工程结算评审记录、工程主材实际预算与消耗对比表、工程结算目标分析表、工程概况及保底预算分析表 实际结算金额结算书、调整结算书、调整策略说明 8 组织相关人员对工程结算书进行自评，全面盘点项目成本，做好完工项目成本分析 项目经理 项目经理 二级单位 项目经理组织相关人员，全面盘点项目成本，并做好完工项目成本分析。结合项目结算收入和成本分析情况，由项目经理组织项目商务、物资、财务等相关人员，对项目结算进行评审，按照所属部门及附表要求填写评审结论，并对评审结果的正确性负责，报分公司评审， 工程完工或节点完工30天内 工程结算评审记录、工程主材实际预算与消耗对比表、工程结算目标分析表、工程概况及保底预算分析表 实际结算金额结算书、调整结算书、调整策略说明 9 组织召开工程结算书评审会 分公司商务合约主管 分公司商务主管 二级单位 商务管理部在收到项目结算资料后1周内组织物资、财务和项目召开结算评审会，共同对项目成本和结算情况进行评审，据实填写评审意见，并对评审结果的正确性负责。 收到项目资料7天内 工程结算评审记录表、工程结算成本评审记录表、项目实际成本表 10 参与工程结算评审会 分公司财务、物资负责人 分公司财务、物资部经理 二级单位 分公司财务、物资部经理参与工程结算评审会 收到项目资料7天内 评审意见 11 判定是否需要整改 分公司商务合约主管 分公司商务部主管 二级单位 商务合约主管判定是否需要整改，如需整改，返回到6，整改后重新走评审流程，不需整改，评审意见送商务合约分管领导审核 收到项目资料7天内 工程结算书 评审意见 12 审核 分公司商务合约分管领导 分公司商务合约分管领导 二级单位 商务合约分管领导审核，不通过，返回到6，整改后重新走评审流程。通过后报分公司总经理审批 收到项目资料7天内 工程结算书 评审意见 13 审批 分公司总经理 分公司总经理 二级单位 分公司总经理审批，不通过，返回到6，整改后重新走评审流程。通过后进如14 收到项目资料7天内 工程结算书 评审意见 14 结算金额是否属于权限外报公司商务部 分公司商务合约主管 分公司商务部主管 二级单位 分公司总经理审批后，如结算金额属于权限外，分公司评审资料报公司商务管理部 收到项目资料7天内 15 组织召开工程结算评审会 商务合约主管 商务合约主管 公司商务部 商务管理部在收到项目结算资料后1周内组织物资、财务和项目召开结算评审会，共同对项目成本和结算情况进行评审，据实填写评审意见，并对评审结果的正确性负责。 收到资料后7天内 工程结算书 工程结算评审记录表、工程