海通恒信国际租赁有限公司信息系统变更管理办法.pdfVIP

信息系统变更管理办法 海通恒信国际租赁有限公司 信息系统变更管理办法 二零一六年七月 -1- 信息系统变更管理办法 修改记录 修改日期 版本号 修改段落及内容 修改人 2016.07.29 V1.0 新增 洪辉 -2- 信息系统变更管理办法 海通恒信国际租赁有限公司 信息系统变更管理办法 第一章 总则 第一条 为保障信息系统的正常使用，规范信息系统实施及运行中出现问题 时的响应处理操作，特制定本管理办法。 第二条 信息系统问题包括：系统bug、系统界面优化、系统变更、系统数 据调整、新增系统需求、系统异常操作修正等。 第三条 本规定适用于海通恒信国际租赁有限公司所有使用系统的部门和 个人。 第二章 信息系统调整、变更 第四条 使用人员发现信息系统问题时，需及时向信息技术部对应的系统管 理员提出。系统管理员与提交人对问题进行初步沟通确认后，提交人通过OA 相 关流程或邮件经相关部门负责人审批通过后，提交给系统管理员。 第五条 系统管理员负责确定问题类型，对出现的问题进行详细分析，对按 需求改进可能对系统产生的影响进行全面的评估判断，提出处理建议等。结合信 息技术部自身开发能力，确定是否自行开发、外购软件、或者外包第三方进行开 发。跨部门或跨岗位沟通必须有邮件留档。重大信息系统外购软件或委托第三方 开发，相关负责人需填写《信息系统调整联系单》以及《信息系统申请变更表》， 并根据公司相关采购规定确定供应商和开发单位，并经过管理层的审批。 -3- 信息系统变更管理办法 第六条 如需通过《信息系统申请变更表》方式解决问题，系统管理员依据 《信息系统调整联系单》“问题描述和期望结果”内容，填写到《信息系统申请 变更表》中的“变更描述”栏中后，提交项目维护支持方，并负责协调提交人和 项目维护支持方对需求进行详细了解。待项目维护支持方出具解决方案后，《信 息系统申请变更表》作为《信息系统调整联系单》的附件并保存。 第七条 系统管理员根据提交问题的涉及范围，负责组织相关部门及协调资 源，对问题及产生的关联影响进行讨论和确认。相关部门的意见签署在《信息系 统调整联系单》中“相关部门意见”栏中。 第八条 采用《信息系统申请变更表》方式解决问题的，提交人确认解决方 案无异议时，需在“确认方案”栏目中的“提交人”项中签字。信息技术部相关 系统管理员负责对《信息系统申请变更表》中的“工作人天”进行审核和最终确 认。经信息技术部项目管理部经理和信息技术部总经理审阅同意后，在“审批” 栏中的“提交方负责人：”项中签字，并提交维护支持方负责人签字确认。 第九条 方案确认、单元测试和集成测试完成后，系统管理员负责适时组织 提交人参与系统测试环境中的测试，系统管理员可协助使用人员进行测试，提交 人对测试结果负责。测试验收通过后，提交人在《信息系统调整联系单》的“测 试验收”栏上签字确认，以确保软件移交上线前所实现的系统功能符合用户的需 求。 第十条 由系统管理员负责组织将测试环境中的代码完整更新到正式环境， 提交人确认后，在《信息系统调整联系单》的“上线验收”栏上签字确认验收。 第十一条 进行程序开发或变更的人员没有批准程序开发、变更和 程序变 更移入移出生产环境的权限。