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项目实施阶段管理办法 提纲 修订背景 提纲 质量控制责任体系 提纲 施工过程控制 施工过程控制 施工过程控制 施工过程控制 施工过程控制 提纲 内部验收 内部验收 内部验收 内部验收 提纲 工程资料整理及工程移交 提纲 主要修订内容： 一、验收时间及结果等级标准 内验时间点由合同交房日期调整为生产计划交房日期，单体、园林、外线的合格标准由[70～75分）改为[70～79分），良标准由[75～85分)改为[79～85分），优标准为[85～100分] 。拉大“合格”与“优良”的差距。 主要修订内容： 主要修订内容： （四）针对单体内验结果，考虑交房所造成的后果的严重程度，调整对责任人的处罚方法： 1、 计划交房时间节点，单体一次验收不合格，给予项目经理留岗查看处分，当月起扣发个人绩效工资，直至复验合格为止，两年内职务不得晋升；给予生产副总10000元的经济处罚，并给予行政记大过处分，两年内职务不得晋升；给予分公司总经理当季度考核降一档或5万元的处罚。 2、单体带病交房、业主集中投诉或被当地媒体曝光，造成公司在当地的市场形象受到影响，将视严重程度提请公司执委会给予项目经理薪资降级、调岗直至免职的处分，分公司生产副总降为代理，总经理年度考核成绩降一档或10万元的处罚。 3、单体交房延期致使公司遭受较大的经济损失（50万以上），且在当地市场上造成恶劣影响时，将提请公司执委会给予项目经理免职的处分；生产副总调岗，分公司总经理降为代理级，年底考核扣10分，分公司管理费核减30－50万元。 4、同一个公司一年内有多个交房项目，凡有两个及以上的项目单体内验不合格时，公司品质管理部将直接提请公司执委会，给予生产副总降为代理，总经理年度考核成绩降两档或20万元的处罚。 主要修订内容： 5、单体未达标交房造成的后果，其严重程度超过上述规定时，影响到公司总体年度业绩指标完成或公司正常经营时，品质管理部将提请公司执委会审议，给予生产副总及项目经理免职，分公司总经理降级或免职的处分。 6、单体工程内部验收一次未通过，给定整改时间原则上不超过一个月，若连续两次验收不合格，公司品质管理部将提请公司执委会给予项目经理调岗或免职的处分。生产副总20000元的经济处罚，给予分公司总经理10000元的经济处罚。 在规定整改期结束后，外线、园林工程二次内验仍未通过，给予项目经理10000元经济处罚，生产副总5000元的经济处罚，给予分公司总经理3000元的经济处罚。在此条件下，给予项目二次整改的机会，如二次复验仍不合格，公司品质管理部将直接提请项目委员会给予项目经理免职，生产副总降为试用，分公司总经理年度考核降5分。 主要修订内容： （五）淋水试验是检验门窗渗漏的有效方法，但也是亡羊补牢的做法。要求各公司必须改变观念，把主要精力放到对门窗洞口尺寸、加工及安装质量的过程检查验收上。针对外窗渗漏对责任人的处罚由经济处罚上升为行政处罚，主要是： 1、对无正当理由拒不执行公司现有外窗、卫生间防水等工艺流程；或消极懈怠，执行不认真；或选用替代方案却未在总公司工程部备案的公司，该公司总经理将被行政记过，副总经理年度考核成绩降两档,并给予2万元的处罚，项目经理、工程部经理将被免职。 2、各公司在门窗安装完毕后的首次淋水自检的渗漏率不得超过25%，第二次不得超过10%，否则将被认定该项目的门窗过程质量控制不到位，由此将给予生产副总行政记过，项目经理、工程部经理免职的处分。在此基础上要求分公司加紧整改，务必保证在交房前达到公司控制要求。 3、对在内部验收过程中，经总公司工程部检查统计，竣工项目外窗、卫生间等防水部位任一项，渗透率超过（含）5%的单体，单体评分不及格，不允许向物业移交；5%≤渗透率＜10%，项目工程部经理、主管工地代表降级使用，项目经理、工程部经理行政记大过；渗透率≥10%，项目工程部经理、主管工地代表开除，项目经理、工程部经理免职，生产副总行政记大过。 主要修订内容： 4、对在交房过程中，项目各单体外窗、卫生间等防水部位任一项渗遭到业主集中投诉者，项目工程部经理、主管工地代表降级使用，项目经理、工程部经理行政记大过；渗透率≥5%者，项目工程部经理、主管工地代表开除，项目经理、工程部经理免职，生产副总行政记大过。 5、在项目交付使用后，地下室、卫生间、屋面等防水多处出现漏水问题，给予项目经理2万、副总经理5万元、总经理2万元的处罚；出现雨季地下浸泡问题，处罚加倍，扣减分公司50万元的管理费用。 主要修订内容： 三、针对《质量细节关注100点》，在质量细节控制方面，重点调整和增加以下内容： （一）铝合金门窗方形压线在后期安装时随意切割，经常出现拼接缝隙过大的问题，影响美观，要求各公司统一使用圆